内部质量审核检查表-范例

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1、IS09001內部品質稽核检查表（各部门）被稽核單位：行政部課稽核員：日期：年月日品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號文件与資料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作業流程“執行？2各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統管理？3文件制定是否按各類文件標准格式擬訂？4文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請單“？5文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請單“？6經頒佈發行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“7文件發行，收文單位是否于“文件分發/回收記錄表“上簽名？8

2、文件修訂及廢止時，文控中心是否填寫“文件/分發回收記錄表“？9文件的原稿是由否文控中心保管？10舊版文件廢止回收時，文控中心是否加蓋了“作廢章“？11各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？12現埸使用之文件是否放置于作業現埸？13申請更換文件或文件數量不夠時，是否填寫“文件申請表“？員工教育訓練程序1各罩位是否年底前填寫“教育訓練需求表“？管理代表簽名：稽核組長簽名：內部品質稽核觀察報告表稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號2行政部是否排定“年度教育訓練計划表“？3新進人員是否填寫''人事資料表"

3、？4新進人員是否依照“新進人員訓練教材“訓練，并依“資格認定所需之教育訓練基准“進行實務訓練？5行政部是否依“年度教育訓練計划表“進行內訓？6外訓是否先經提出“教育訓練申請罩“，結合訓練是否填寫“研習心得報告“9•7廠內訓練»每一訓練完畢時，是否記錄于“教育訓練記錄“中，并登入記于“員工教育訓練履表“？8各單位主管是否對人員工作成效适時檢討？9教育訓練未依計划執行是否在“年度教育訓練計划表“中注明原因？管理代表簽名：稽核組長簽名：內部品質稽核觀察報告表稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號圖面技朮資料管

4、制程序1圖面、技術資料的編碼是否是依產品的料號，無料號以資料名稱？2版本的制訂是否是依“力““B““C“等代號依序變更？3外部提供的資料是否有交主管審查？4工程罩位收到資料是否有登於“圖面、技術資料一覽表“？5正式圖面、資料在標準發行后是否有蓋“文件管制章“？6收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術資料分發/回收記錄表“上簽名？7圖面、技術資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序〉辦理？8修改后的資料是否是依5吟的內容中辦理？9舊圖面、資料廃止時，是否有填寫“圖面技術資料分發/回收記錄表“？10圖面、技朮資料的原稿是否由

5、文管中心保管？11舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“12工程變更是否指定尊人修改？13各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-O^-OI內部品質稽核觀察報告表被稽核罩位：生產部課頁數：2/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號机器設備管理程序1生產設備驗收后，是否統一填入“机器設備一覽表“？2是否依照正常之操作程序使用設備？3每日或每班上下模工作前是否有清理？4各部机器支柱轉動軸是否有足夠的潤滑及異動狀況？5机器的油路是否惕通，有無漏油現象？6工作后是否有整

6、理机床？7日常保養人員是否將每日檢查結果記錄于“机器設備日常保養記錄表“？8生產主管有沒有不定期稽核日常保養之執行情況？9生產部是否有每年年底擬“年度机器設備保養計劃“？10全廠設備每次保養后是否的填寫于“机器設備維修記錄“？11机器故障修覆結果是否有記錄于“机器設備維修記錄表“內？12若机器故障無法修覆時，是否經“不合格品管制程序“處理？13机器設備若無法使用時，是否有挂“暫停使用“？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-O^-OI內部品質稽核觀察報告表被稽核罩位：生產部課頁數：3/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場

7、觀察結果不符合報告序號14机器設備保養之記錄是否有依“品質記錄管理程序“規定保存？生產管理程序1生產品根据業務部門提供客戶訂單，是否有排定生產計劃，以進行安排生產？2生產主管依計劃排定核准后，是否將“生產計劃表“依序排列？3生產主管在哪些情況下需調整生產計劃？4生產計劃變動時，生產主管是否有發“更改通知單“通知生產單位變更？5生產主管是否有將物料需求轉倉管？6生產主管對委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“辦理？7生產單位是否按客戶訂單及生產計劃之生產期限生產？8生產單位是否有在產品上線前向倉庫提出領料申請？9倉庫人員接

8、到領料申請后»是否有確認物料的完備性，并通知生產主管？10生產主管是否根据物料完備性進行生產計劃調整？11物料不足時，是否要求採購人員緊急採購？12生產單位每日是否開出生產日報表交給生產主管？管理代表簽名：稽核組長簽名：F77-0401內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：4/8