内部质量审核检查表(2010.3)

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1、内部质量体系审核检查表编号：01受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果4．1总要求询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的？识别了哪些过程并在公司中进行应用？5管理职责5．1管理承诺询问总经理：1．如何认识并向组织传达满足顾客需要和法律法规要求的重要性的？2．如何组织主持管理评审？5．2以顾客为关注焦点询问总经理，顾客的要求是如何得到确定和满足的？5．3质量方针询问总经理公司的质量方针、质量目标是什么？其是否现行有效？内部质量体系审核检查表编号：02受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果5．4．1质量目标1．公司质量目标是

2、否分解到各个相关部门？2．质量目标与质量方针是否相一致？3．质量目标是否可测量？测量方法是否明确？5．4．2质量管理体系策划询问总经理公司质量管理体系是否进行过变更？变更是否保持其完整有效？5．5．1职责和权限询问总经理，组织各部门的职责和权限是否得到规定？5．5．2管理者代表1．询问管理者代表的职责和权限？2．管理者代表是否向最高管理者报高工作，报告内容包括质量管理体系业绩及改进需求？3．管理者代表在提高“满足顾客要求”的意识方面作了哪些工作？内部质量体系审核检查表编号：03受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果5．5．3内部沟通询问总经理

3、公司建立了哪些内部沟通渠道？5．6管理评审询问总经理是否组织并主持了管理评审工作？5．6．2评审输出1．查管理评审形成了哪些决定和措施？2．这些决策和措施的实施是否有效？有无跟踪验证记录？6．1资源提供询问总经理这一年中，公司新进了哪些设备和增建了哪些基础设施，以更好的满足产品实现计测量分析改进的需要？内部质量体系审核检查表编号：04受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果8．测量、分析和改进8．5．1总则1．询问总经理如何保证实现持续改进？2．组织是如何利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等日常工作实施持续改进

4、？内部质量体系审核检查表编号：05受审核部门：财务部日期：要素检查内容和方法检查结果5．4．1质量目标1．财务部质量目标？5．5．1职责、权限询问财务主管职责是什么？8．4数据分析1．是否对质量成本进行统计分析？2．有无质量成本分析报告？内部质量体系审核检查表编号：06受审核部门：生产部日期：要素检查内容和方法检查结果5．5．1职责和权限询问生产部部长本部门职责是什么？5．4．1质量目标1．本部门的质量目标是什么？2．针对这些质量目标查相关的统计材料。6．2．2能力、意识和培训1．本部门人员是否进行过培训？2．特殊岗位人员是否具备相应资质？7．5．1生产和

5、服务提供的控制1．如何对“生产和服务提供”进行策划的？并提供证实材料。2．生产过程是否按照工艺要求进行？3．设备配备、能力及维护保养是否适宜？4．抽查生产记录，检查其填写情况与文件要求的相符性。5．生产现场使用的测量、监视装置是否通过效验并在有效期内？6．有无关键过程？是否实施重点监控？7．综合评价过程是否在受控下进行？内部质量体系审核检查表编号：07受审核部门：生产部日期：要素检查内容和方法检查结果7．5．2特殊过程确认1．公司有无特殊过程？2．是否进行确认？什么方式确认的？7．5．3标识和可追溯性1．组织是如何规定识别产品的方法？现场是否按规定实施？2

6、．在有追溯要求的场合产品标识是否具有唯一性？3．抽查几份记录，看是否具有可追溯性？7．5．5产品防护1．是否规定了产品防护的措施，包括标识、搬运、包装、储存和保护方法？2．检查现场产品的包装是否满足文件中规定的要求？8．2．3过程的监视和测量1．生产部有哪些过程进行了监视和测量？是否能够满足预期的控制要求？2．对发现的问题是否采取纠正和预防措施并验证其有效性？内部质量体系审核检查表编号：08受审核部门：生产部日期：要素检查内容和方法检查结果8．4数据分析1．对本部门数据是否分析？2．采用什么方法？8．5．1持续改进本部门实施了哪些改进？效果如何？内部质量体

7、系审核检查表编号：09受审核部门：经营管理部日期：要素检查内容和方法检查结果5．4．1质量目标本部门质量目标是什么？5．5．1职责和权限1．本部门的指责是什么？5．5．3内部沟通1．经营管理部在公司内部采用什么方式进行沟通？2．沟通的内容都包括什么？6．2．2能力、意识和培训1．查员工岗位职责中有无任职要求？2．查有无公司年度培训计划并进行实施？3．对人员培训有无培训记录并进行考核？7．2．1与产品有关的要求的确定1．抽查3份合同：1）规定的要求是否明确，包括了交付和交付后活动要求；2）是否规定了顾客虽未明示的用途或已知和预期的要求；3）核查与产品有关的法

8、律法规要求是否确定；4）组织确定的附加要求有哪些？顾客是否清楚？内