OHSAS检查表品管部

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1、职业健康安全管理体系审核检查表（品保部）标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件勰4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划♦是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序♦有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？♦程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？V7制定了《危险源辨识、风险评价和确定控制工作程序》，在程序中规定了详细的辩识、控制及评价要求♦是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识♦是否按程序要求辨识危险源及瓦风险？♦是否规定了辨识的范围和対

2、象？♦是否有危险源及其风险的清单？♦受审核部门的危险源及其风险冇哪些？VV7V进行了相关辩识工作，并形成了辩识结果，针对不同情况制定了相关作业文件进行控制，各部门具体内容见《辩识清单》♦用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识♦是否规定了辨识危险源及其风险的方法？♦方法是否适宜？♦辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？VVV通过公司的体系文件、相关的法规进行控制，在制定控制方法的时候対针风险特性♦辨识危险源及其应把握的要点♦是否考虑二■•种状态？♦是否考虑三种时态？♦是否考虑了各种类型的危险情况

3、？♦是否考虑到可对其施加影响的相关方带來的OSH风险？VVV7在进行辩识的时候均识别了三种状态，同时针対不同危险源情况分别规定了风险等级，对于相关方也进行了识别。♦如何进行风险评价♦冇无规定风险评价的方法、准则和步骤？♦有无重大危险源及其风险清单？♦评价结果是否合理？♦对新项冃和变化是否进行了风险评价和事前评价？VVV7jVVV通过程序文件來规定了评价准则及控制要求，形成了辩识清单及重大危险源清单，评价按科学方法进行，均为有效。♦如何对风险控制进行策划♦是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？

4、♦对危险源及其风险的控制措施有哪些/VV通过程序文件、作业文件、目标、指标、方案等进行控制注：“检查结果记录”栏：符合J,轻微不符合△，严重不符合X（冇不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件杏1阅4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划♦如何对风险控制进行策划♦对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施？V通过应急响应措丿施来进行控制♦危险源及其风险的信息能否及时更新♦有无更新信息的规定？♦是否按规定实施更新？VV信息更

5、新按程序文件要求进行♦在制定职业健康安全方针、冃标时，是否考虑了重大危险源及其风险♦哪些重大风险列入冃标？♦其他风险如何控制？VVV具体见辩识清单及文件清单4.3.2法规和其他要求♦是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健廉安全要求的程序♦程序是否规定了识别适合木公司的法规和其他要求的方法？♦程序是否明确了获得法规的渠道？♦程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？♦该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？♦该程序是否规定了向员工和具他相关方

6、传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？VVVVV根据危险源辩识结果和体系运行实际情况，形成了公司《法规清单》通过网络、相关部门、杂志等來收集使川的法规，程序文件明确了收集与更新的具体要求，通过公司内部培训，资料发放向员工传达法规的要求及重要性。♦适用于本公司的法规和英他要求有哪些♦受审核部门适用的法规有哪些♦是否建立了法规和其他要求的清单？冇无遗漏？♦受审核部门适用的法规有哪些？VVVV建立了清单，法规棊本符合公司要求，具体见《法规清单》♦法规信息是否及时变更♦由谁负责？♦做得如何？VV由综合部负

7、责，管理者代表统筹♦如何向员工和其他和关方传达法规和其他要求的信息♦法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？♦和需要了解法律法规和其他要求的员T曲谈，看其是否充分了解？♦员工是否意识到不遵守法规的后果？VV、/管理者代表具体负责相关事宜，员工通过培训提升意识，均达到了很好的效果注：“检査结呆记录”栏：符合心轻微不符合△，严重不符合X（有不符合吋要记录证据，并要求受市核部门当事人签名确认）。续表标准耍素检查内容检查方法检查结果记录提问文件倾4.3.2法规和具他要求♦本纽织的守法情况及守法证明性文件♦过去

8、、现在有无违法？♦各项职业健康标准是否清楚？有限违背情况？♦有无守法证明性文件，如新建、扩建项口和技术改造项n的职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声的监测数据等？VVVV对公司法规遵守情况进行了识别，也获取了政府部门的守法证明，通过检测报告来表时符合相关耍求4.3.3目标♦组织是否设定了职业健康安全目标♦冃标是否形成文件？♦是否经领导批准？♦是否分解到有关的职能和层次？VV7制定了《员工轻伤每年不超过2起；职业病为0；重伤、死亡及火灾事故为0》的冃标，并经总经理