008内审检查表

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1、质量管理体系内审检杳表市核部门管理层审核员/日期梁镜南2014-3-10标准要素检查内容检杳记录检查发现1.2范围1）本厂质量管理体系的适用范围是？有无发生变化？本公司质屋管理体系适用范围是：金属钏焊件产品生产和营销立OK2）对标准条文有无进行删减？UPO对标准要索本公司全部遵守。OK3）公司按IS09001：2008标准的要求建立、实施运行的质虽管理体木公司自按IS09001：2008标准建立、实施质量管理体系以来，一系文件有无不断持续改进，确保其符合性。直依据标准的要求不断对公司质量管理体系进行完善。见公司的质OK4、1总要求量管理体系文件修订记录。4）公司如何识别质量管理

2、体系所需的过程和在公司屮的应用。本公司根据IS09001:2008标准的要求和公司的具体情况来识别OK管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析与改进四个过程，并确定这些过程在公司质量管理活动屮有应用5）用何种方式确定这些过程的顺序和相互作用。依据质量管理活动过程模式图和过程方法来确定管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析与改进四个过程顺序和相互作用。OK6）是否确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。确定了确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。如：公司各部门的职责和权限、信息交流的方式、方法和时间间隔规定、产品的监视和测量标准和方法、管理评审、内部审核等。

3、OK7）是否确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监通过投入相关的人力资源、基础设施和资金、定期对顾客满意视。度调查的信息、产品婆求符合性信息、公司管理过程运行的特性和OK趋势等信息來支持管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析与改进四个过程的运作和监视。8）是否对确定的过程进行测量、监视和分析。通过对■产站、牛产和服务进行测量、监视，对管理活动进行定期竹理评审和内部审核对相关确左的过程进行测量、监视和分析。OK9）是否采取了必要措丿施，以实现这些策划的过程的持续改进。当出现所策划的结果与实际要求不符合时，相关部门采取与之相应的纠正措施和预防措施來持续改进相关策划过

4、程。OK审核部门管理层审核员/日期梁镜南2014-3-10标准要索检查内容检杳记录检查发现10）公司是怎样按IS09001：2008标准的耍求管理上述过程的。公司依据IS09001：2008标准的要求建立公司的质量管理体系文件，任命公司的管理者代表，对相关过程进行监视和测量，定期管理评审和内部审核等活动对公司确定的管理活动、资源提供、产品实现和改进等过程进行管理。OK11）公司的所控制的过程是否包括了与管理活动、资源提供、产品公司的所控制的过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现和OK实现和改进有关的过程。改进等过程，见公司管理过程模式图。12）公司是否存在外包过程，对这种外包

5、过程的控制在公司公司热处理、部分机加工生产制造过程为外包过程，处于受控状OK的质量管理体系文件小有否加以识别和控制。态。4.2文件要OK求（4.2」总公司的管理体系文件有：管理手册.程序程序、作业指导书、生则）4.2.2管理13）公司建立的质量管理体系文件有哪些，有无增减？产工艺文件、检验标准、相关质量记录等，程序文件发生增减。手册14）公司质量方针和质量目标，是否适宜、符合公司的实际情况？公司有文件化的质量方针和质量目标，且符合公司的实际情况。管理评审吋，是否对质量方针的持续适宜性进行评审？质量方针是：精益求精，持续改善，为客户提供优质的产品与服务，OK与客户共创双赢.质量H

6、标是：1、成品一次交验合格率＞96%O2、顾客满匾度》90分。OK15）公司的管理手册冇否定期进行评审或修订，并由总经理主持？有否保持相关评审和修订记录？见2013年管理评审记录。公司的管理手册暂时没冇修改，新的程序文件冇相关评审活动。16）公司冇否对质量体系文件的进行修订和完善？公司已按要求编制了相关记录。见质量记录一览表。OK17）公司是否按1S09001：2008标准的要求完善了相关的记录？对于相关形成程序文件的地方均进行了相关描述，见管理手册屮相关文件出处描述。18）管理手册中有否对形成文件的程序或对其引用进行描述？OK审核部门管理层审核员/日期梁镜南2014-3-10

7、标准要素检查内容检查记录检查发现20）管理手册屮有否对质量管理体系过程的相互作用进行表述？在公司的管理手册屮□对质量管理活动的相关过程的相互作川进行了表述，见质量管理体系职能分配表。OK5.1管理承21）总经理用何种方式向公司全体员工传达满足顾客和适用法律、公司主要通过培训、板报、通知以及客户的反馈意见和建议讨论诺法规要求的重要性？和实施，相关产品应遵守的法律、法规宣传和考评。CD22）公司的质量方针是否适应公司发展需要，有否进行适宜性评价？公司的质量方针符合公司发展需要，暂未进行了适宜性评