内审检查表《》

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1、条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本符合不符合不适用4.1机构XXXX4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。查：有效的法律地位文件，承担法律责任的承诺，独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。符合///（1）经查看，实验室营业执照、资质证书等文件齐全，。（2）有效法人授权书声明等完整齐全（3）账目独立。4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和

2、支持服务之间的关系。查：有无组织机构图、职能分配表等。符合///（1）查看相关图表，关系表述清晰明确。4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。查：是否有公正性声明或承诺及相关程序或制度，有无违规现象。符合///（1）有相关程序和制度，有公正性声明.（2）无违规现象条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本符合不符合不适用4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影

3、响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立识别岀现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。查：是否建立了公正性和诚实性程序，有无公正性和诚实承诺，是否有制度保证。如杲从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、措施保证不受影响。机构人员一览表，上岗证和检验检测人员承诺书，人员是否有在两个及以上检验检测机构从业情况。/基本符合//(1)查

4、看了《程序文件》中相关程序内容；(2)查看有公正性声明；(3)经查实本公司不从事检验检测以外的活动(4)经核实本公司不存在员工在两个及以上检验检测机构从业。(5)检查中发现没有检验检测人员承诺书。4.1.5an检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。IN是否建立了包含客户的机密信息和所有权的程序，是否按规定，保证客户的秘密。■———■符合///(1)程序文件中建立了相关的程序。/

5、4.Z4.2.1人贝检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员的是否制定人员管理程序文件，对人员录用、任职资格、培训和考核作出规定。是否签订合同、建立劳动、聘用或录用的关系。符合////(1)查看了劳动合同及岗位协议(2)查看了社保和医保(3)查看了程序文件中的人员管理程序(4)查条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本符合不符合不适用岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理

6、体系的职责。检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。是否建立程序对人员职责、任职条件、权利和相互关系进行规定。机构是否配置满足要求的管理人员和技术人员，他们在管理体系中是否有相应的权利和资源，相关人员数量是否满足要。看了人员的配备及数量。4.2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：a）对公正性做出承诺；b）负责管理体系的建立和有效运行；c）确保管理体系所需的资源；d）确保制定质量方针和质量目标；e）确保管理体系要求融入检

7、验检测的全过程；f）组织管理体系的管理评审；g）确保管理体系实现其预期结果；h）满足相关法律法规要求和客户要求；1）提升客户满意度；j）运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。查：管理体系有效运行的证据，管理体系的运行和持续满足要求的承诺，包括管理体系变更时，管理体系文件的编制、审核、批准证据。是否建立沟通机制，是否有程序、有哪些沟通形式、是否有记录等。质量手册内容是否齐全质量方针是否经授权发布符合///（1）查看了质量手册和程序文件的编制、审核、批准、变更批准等签字证据（2）查看程序文件及询问公司人员，最高管理者经常组织会议、问话、讨论、由员工提意见

8、等沟通形式（3）有宣贯、内审管理评审等记录。4.2.3检验检测机构的技术负责人应