年度内审计划008

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2、孟土深圳佳力拓科技有限公司年度内审计划编号:编号：JLJLT-X乙008审核目的：评价本公刁的质量体系与IS09001:2008《质量管理体系一求》的符合性、有效性,能否持续稳定的生产符合要求的产品。审核范围：本公司生产产品（机顶盒）审核依据：IS09001:2008《质量管理体系——要求》、质量手册、程序文件、相关法律法规。审核组长：审核成员：审核时间：审核日程安排：编制：审核：日期：日期：（屮stek•茴

3、孟匕深圳佳力拓科技有限公司内审实施计划审核性质例行■追加口审核方式全面集中・分散滚动口审核冃的评价木公司质量体系的符合性、有效性审核范围审核依据

4、TS09001《质量悖理体系——要求》、质量手册、程序文件、相关法律法规、客户要求审核组成员审核组长:审核成员：市核吋间时间部门审核员条款编制批准U期U期^Justek.^1士匕深圳

5、佳力拓科技有限公司内审报告受审核部门审核组组长审核组员审核日期审核目的：评价本公司的质量休系与1S09001：2008《质量管理体系——要求》的是否有效实施，是否符合标准及策划的要求。审核范围:市核依据：IS09001：2008《质量管理体系——要求》、质量手册、程序文件、相关法律法规。审核中发现的问题摘要：不合格条款部门不合格性质审核综述：编制：审核：批准：Justek•论Refiabi

6、lftyhasaname深圳佳力拓科技有限公司不合格项报告1、信息—年—次内审第01份审核区域：审核员：日期：2、不合格描述：上述观察结果不符合条款的规定；属♦次要□主要不合格3、负责人确认意见：签名：4、审核组要求：■查明原因/采取纠正扌音施口纠正对上述不合格项纠正/纠正措施的有效性的验证由:□审核组到现场验证5、不合格原因分析:6、纠正/预防措施7、纟耳止/预防措施效果验证：审核员：FI期: