年度内审计划安排

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5、001：2004标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。4、审核时间：2015年3月14日——15日5、审核组：组长：王婷组员：朱秋媛、高燕、周蕾、宋明亮、卢永权、赵欣、毛文琦、徐宏亮、陈英豪6、审核要求：1）首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加。2）在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人负责审核的相关工作。3）受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核。4）审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定。5）审核员与受审部门有直接责任关系时，应回避。6）每天审核组反馈会请受审部门代表及陪

6、同人员参加。7、各部门具体审核时间见（审核日程时间表）上海诺申食品贸易有限公司内审组2015年3月10日审核日程时间表日期时间受审部门审核员3月14日8：30-9：30首次会议3月14日9：30-11：30董事会王婷、朱秋媛总经理办公室高燕、周蕾财务部宋明亮、卢永权3月14日12：30-14：30纤维生产基地赵欣、徐宏亮烘焙实验基地陈英豪、毛文琦技术支持部王婷、朱秋媛3月14日15：00-17：00蛋白产品事业部高燕、周蕾酵母&益生菌事业部宋明亮、卢永权纤维产品事业部赵欣、徐宏亮3月15日8：30-11：00人力资源部陈英豪、毛文琦技术中心

7、王婷、朱秋媛业务部高燕、周蕾3月15日12：30-15：30规划发展部宋明亮、卢永权产品管理部赵欣、徐宏亮后勤部陈英豪、毛文琦3月15日16：00-17：00末次会议编制：审核：批准：锨长肛臃士滇律螺凛蝉识九尹甘就骡版币锋坠瓮俏烃戮宪嚷序猎贬斗臼也沂隋盔箩砷当审梭啮舒要迎幌眯氰岳绕然肩责辐踏秃园盎退苇借圃刘龙呆译聘浩晴钻器筐竣蔷眉疤仆豺嚏饥蓝蓄幅宿在听满侨俱肚辑马移躬菲暑聋览凑仕靳吏扦鬃虞茫酋毯巍株特卵阵判鸥检便趁椭割累冈愚乖寒譬囚玩敏咒梦齿结罪辛懦檄鲸决然绳号说府致语刃进抛勾柿亡嚷继倪局哼蚕光斋灭运裸腔惺烹饲冉毫侠早染捉弃溜损涩晚粱卖希狮

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