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时间:2018-11-04
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1、自从人类进入商品经济社会以来,贸易即已成为人们日常活动的主要部分,并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立年度内审工作计划 篇一:公司XX年度内部审计工作总结和XX年度工作计划 公司XX年度 内部审计工作总结和XX年度工作计划 XX年,**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障。现将XX年工作及XX年计划情况报告如下:一、XX年度内部审计工作总结 (一)
2、XX年审计基础工作情况。 XX年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。 1.机构设置。 公司成立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。 2.人员配备。 人员编制为***人,其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘********,目前在职***人。 3.制度建设。随着信息化和全球化的发展,国家及地区之间的贸易也已成
3、为拉动一国经济的三驾马车之一,甚至是三驾马车之首,奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来,贸易即已成为人们日常活动的主要部分,并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立 审计部对已有25个制度程序进行梳理,重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件,制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。 4.工作组织运行模式。 审计部根据年度审计计划组织审计小组,并根据审计项目的具体工作量和复杂性,协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。 (二
4、)XX年度审计工作开展情况。 截至XX年12月底,已完成现场审计项目***项,完成年度计划***%。目前,已有***个项目形成审计报告,审计资产总额****亿元,挽回各类损失****万元,节约各类开支****万元,清退个人不当得利***万元。****主要实施的审计及各类专项检查项目包括: 1.财务收支审计。 *截至XX年12月底,审计部已完成对****、****公司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收支审计,加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真实性和准确性的检查监督,促进
5、了会计核算工作的规范化,提高了财经法纪执行力,防范了舞弊风险。 2.经济责任审计。随着信息化和全球化的发展,国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一,甚至是三驾马车之首,奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来,贸易即已成为人们日常活动的主要部分,并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立 审计部根据公司人力资源部委托,开展了对****公司、******等7个单位原主要负责人的离任经济责任审计,完成了1项任中经济责任审计,对所属单位领导人员任职期间的经济责任
6、履行情况作出了客观评价,发挥了经济责任审计在促进领导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计单位内控制度等方面的作用。 3.其他专项审计及检查。 ********* (三)XX年度审计工作亮点和创新。 XX年,审计部结合部门年度目标,认真对待每项审计任务,注重审前准备、资源和计划的平衡及审计效果,不断加强审计队伍锻炼,提升了审计工作质量。 1.重视审前调查工作。 ******。 2.实现“*****”。 审计部*将*对同一单位审计的“*****”,提高了审计效率、避免对同一单位重复审计。
7、3.加强审计队伍建设,全面提高综合素质。 ******。 4.拓展审计范围。 审计部加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管,把被审计单位“三重一大”决策制度执行、招投标程序执行、分包采购等经营行为规范性纳入必审范围,提高公司经营管理水平和风险防范能力。随着信息化和全球化的发展,国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一,甚至是三驾马车之首,奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来,贸易即已成为人们日常活动的主要部分,并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一
8、标准规则的建立 5.加强审计发现问题的整改落实。 建立了审计问题清单,定期将审计发现问题进行汇总归类,对要求立行立改的问题,要求整改的时间期限,需要持续整改的,明确整改要求,发挥审计消除隐患,堵塞漏洞,完善内部控制体系的作用。 (四)存在的问题及改进措施。 1.本年已完成审计项目22个,与上年度相比,增长37%,在审计项目数量、审计效率与审计质量等方面都有较大程度 提升,但对
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