内部审核检查表（生产质管处）

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1、日期：2005年8月17日格编号：LYQG-028受审核部门生产质管处内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录1Q4.2.3E4.4.5S4.4.5•文件发布前是否得到批准？•本部门适用的文件有哪些？有无适用文件清单？•部门负责人交谈•查看文件清单.•查文件是否为有效版本，有无丢失和损坏•是否有更改、修改记录2Q4.2.4E4.5.4S4.5.3•是否设置了标准要求的必要记

2、录？•对记录的管理是否规定了不同的保存期限？•有无记录清单？•记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？•文件记录是否保持清晰，易于识别和检索？•通过查阅记录清单和相关记录（各2-3种），了解其标识.编号.保存期限、填写、更改.保管.保存和过期处置实施情况，是否符合记录控制程序的要求。3Q5.3E4.2S4.2•公司的管理方针是什么？•本部门各层次员工是否对组织管理方针充分沟通、理解，并有效贯彻？•采用什么措施传达管理方针？•与负贵人交谈。•可抽査询问员工对管理方针的了解和理解情况。4Q5.4.1E4.3.3S4.3.3•公司的管理目标是什么？

3、•员工是否知道和理解组织所制定的目标内容？•是否依据总目标制定了部门的分解目标？分解是否适宜并可测量考核？•本部门的分解目标是什么？针对目标如何开展工作？•目标是否进行过考核？是如何实现的？•与部门负责人交谈。•抽査询问员工是否了解和理解组织和本部门的管理目标内容。•査阅相关职能和层次上管理目标分解的文件。日期：2005年8月17日格编号：LYQG-028受审核部门生产质管处内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律

4、法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录5Q5.4.2•质量罠划是否体现了质量管理体系的持续改进？•与部门负责人交谈6Q5.5.1E4.4.1S4.4.1•本部门的职责是什么？•部门负责人及员工是否明确自己的职责.权限及相互关系，并被有效屐行？•查阅组织结构图及规定的部门.岗位职责.权限及相互关系及沟通方法的文件，并对部门.岗位进行询问、了解，予以证实。7Q6.2•部门是否识别了从事影响质量活动的各类岗位人员的任务、性质及能力的要求？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？•查阅《岗位入职要求》等文件，证实对人力资源能力需求的识别需求、资格

5、要求和满足情况。8Q6.2.2E4.4.2S4.4.2•对各岗位基本培训要求是否确定（培训计划〉？是否按需求提出/安排了培训？•对员工是否建立并保持教育、培训、技能和经历方面的记录？•员工对本岗位责任制、操作规程掌握如何？•査阅部门培训需求计划及相关培训记录，与职工面谈、观察工作态度等方式来证实培训情况和效果。日期：2005年8月170表格编号：LYQG-028受审核部门生产质管处内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适

6、用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录9Q7.1•是否确定了产品实现过程？•对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？•是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？•是否规定了必要的质量记录？•是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？•部门负责人交谈•査文件10Q7.5.1•运作过程中产品的放行、交付長否符合规定的要求？•部门负贵人交谈•查文件11Q7.5.2•组织规定了哪些特殊过程？•对这类特殊过程是否作了规定？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？•是

7、否进行了再确认？•是否对特殊过程的更改进行了控制？•部门负责人交谈•查看文件日期：2005年8月170表格编号：LYQG-028受审核部门生产质管处内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录12Q7.5.3•是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品的测量状态进行标识》?•当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？•部门负责人交谈•查文件•

8、査看生产现场13Q7.5.5•在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识.搬运、包装-储存和保护）的产品类别和要求？•产品防护的实施是否符合要求？是否有效？•部门负贵人