内部审核检查表（营销处）

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1、日期：2005年8月17日表格编号：LYQG-028受审核部门营销处内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录1Q4.2.3E4.4.5S4.4.5•文件发布前是否得到相关部门评审？•本部门适用的文件有哪些？有无适用文件清单？•与部门负责人交谈•査看文件2Q4.2.4E4.5.4S4.5.3•组织是否制定了形成文件的程序？•是否有受

2、控文件清单？是否有本部门适用文件清单？•文件发布前是否得到批准？•识别文件现行修订状态的方法是什么？是满足要求？•部门负责人交谈•査看文件清单及收发文记录是否齐全.符合规范・•査文件是否为有效版本，有无丢失和损坏•是否有更改.修改记录3Q5.2•“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？•组织通过哪些方式、途径，确定顾客要求，并将顾客的需求和期望转化为产品和服务要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特

3、性？•通过与部门负责人交流，了解其对以顾客为中心的质昴管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程.设计开发过程.顾客满意的测最过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。4Q5.3E4.2S4.2•公司的管理方针是什么？•本部门员工是否对管理方针充分沟通、理解，并有效贯彻？•采用什么措施传达管理方针？•询问部门负责人•抽査员工对管理方针的了解和理解情况。日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门营销处内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T

4、28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录5Q5.4.1E4.3.3S4.3.3•公司的管理目标是什么？•员工是否知道和理解组织所制定的目标内容？•是否依据总目标制定了部门的分解目标？分解是否适宜并可測量考核？•本部门的分解目标是什么7•是否建立了目标考核办法，并对各部门分目标进行了考核？•询问部门负责人•抽查员工是否了解和理解组织和本部门的管理目标内容。•查阅相关职能和层次上管理目标分解的文件。•查阅管理方案监测实

5、施情况6Q5.5.1E4.4.1S4.4.1•本部门有多少人？本部门的职责是什么？•部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互关系，并被有效屐行？•询问部门负责人•查阅组织结构图及规定的部门.岗位职责.权限及相互关系及沟通方法的文件，并对部门.岗位进行询问、了解，予以证实。7Q6.2•部门是否识别了从事影响质量活动的各类岗位人员的任务.性质及能力的要求？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？•查阅《岗位入职要求》等文件，证实对人力资源能力需求的识别需求、资格要求和满足情况。8Q6.2.2E4.

6、4.2S4.4.2•对各岗位基本培训要求是否确定？是否按需求提出/安排了培训？•对员工是否建立并保持教育、培训、技能和经历方面的记录？•员工对本岗位责任制、操作规程掌握如何？•査阅部门培训需求计划及相关培训记录，与职工面谈、观察工作态度等方式来证实培训情况和效果。日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门营销处内审员审核依据GB/T19001质量管理体系.GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法

7、规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录9Q7.2•强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？•顾客要求是否形成了文件？•如何确定顾客的要求？•部门负责人交谈•査看文件10Q7.4•供方的选择和定期评价准则实施情况如何？•对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？•是否记录了评价的结果和跟踪措施？•部门负贵人交谈•査看文件11Q7.5.1•运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？•与部门负责人交谈•査看文件12Q7.5.4•对顾客财产是否进行了

8、标识、验证、保护和维护？•当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？•与部门负责人交谈•査看文件13Q7.5.5•有无公司产品清单？•在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？•产品防护的实施是否符合要求？是否有效？•与部门负责人交谈•査看文件日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门营销处内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体