内部质量体系审核检查表(质管科)

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1、过程SP4:文件控制审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件有没有部门的［在用文件清单］?有没有及时刷新？抽查3份文件。图纸（底图）有无管理？如何进行管理？新图纸发放是否有记录？旧图纸回收是否有记录？是否根据旧图原始发放记录回收旧图？抽3个案例。过程SP21:资源管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件是否有部门组织机构图？抽样询问科员：部门职责是什么？有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业u-Lj/亠AyV冈位等）部门的质量目标及实现目标的措施是什么？现在目标实现的程度如何？过程COP6:服务与顾客反馈审核员审核时间审

2、核内容检查记录审核依据标准相关文件在销售科查到期的“顾客投诉”，记录3个案例。在质管科查””顾客投诉”的处理方法？销售科接到客户投诉填［质量信息反馈表］交质管科-质管科如何组织分析、如何组织制定整改措施-如何验证措施。过程SP5:记录控制审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件如何管理分厂的质量记录？抽查3个部门的［质量记录清单］。质量记录的归档、修改、使用、监督、保存等。过程SP8:供方管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件查有无2013年《合格供方清单》？包括原材料、外协加工、转子毛坯加工外协供方清单。有无进行《合格供方年度复评》

3、，抽查相关的复评资料。复评资料是否齐全？随机抽查进货检验报告，对于供方供货质量不合格，如何处理？抽3例。过程SP12:测量仪器管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件有没有“监视测量装置台帐”?查台帐情况，有无及时刷新？有无制定月度“监视测量装置检定计划”？有无实施实施计划？抽3例验证计划实施情况。抽查6份测量仪器的合格证及实物。过程SP12:测量仪器管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件现场抽查6例监视测量装置的使用。测量系统分析的管理：测量系统分析的时机？抽查有无按《测量系统分析规程》实施。过程SP14:产品的监视与测量审核员

4、审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件产品审核：有没有年度计划及具体每次实施的计划？是否按计划实施？抽样具体的2个产品的产品审核资料。。过程SP14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件过程审核：有没有年度计划及具体每次实施的计划？是否按计划实施？精锻件、转子各抽样具体的1例过程审核。（查相关资料，包括审核过程发现的不符合的组织整改，整改措施的制定及实施等）。过程SP14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件质量体系审核：组织是否按计划的时间间隔进行内部审核？组织的审核方案是否考虑到过程的重要性

5、，区域的重要性以及以往审核的结果？有没有年度计划及具体审核的实施计划？查“内部质量体系审核计划”是否包括企业的外部支持场所？内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次？是否规定了审核的准则，范围，频次和方法？过程SP14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件是否按计划实施？体系审核有无绅佥查表”，抽看检查表内容齐全性？有无包括外部支持场所（测试中心、出口公司、总调室、物资采购部）的审核记录。过程SP14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件组织是否确定了所开发产品的接收标准，并在需要时获得了

6、顾客的标准？组织是否确保客户产品批准时的过程能力或表现？组织是否维护了产品符合验收标准的证据？过程SP14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件当发现监控和测量装置不符合规定要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？抽查2例。过程SP14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件A类物资的进货检验：抽3例：进货检验项目与文件［质量控制计划］、《原材料检验规程》符合性？从材料报检（有无注明检验标准）取样-送检-检验-出报告f判定整个过程如何实施。抽样方案是否符合文件？对不合格材料的处理方法？过程SP

7、14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件客户对进货检验有无特殊要求？是否按客户的标准进货检验如：SKF、100CR6是否执行SEP1520图谱？钱潮材料进货检验是否符合客户要求？查材料标识。过程SP14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件产品的最终检验：最终检验是否执行标准：［质量控制计划］、《精锻件检验规程》？现场抽样，包括（精锻件、冷辗件、转子）。产品标识。过程SP14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件是否有内部实验室？实验室是否符合有关的技术要求，如实验室程

8、序、实验室人员、实验室能力等？查内部实