内部检查表(质管部)

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1、内部质量审核检查表BG02.12-03表3受审部门质量管理部部门负责人审核员审核日期07.06.17依据的标准GB/T1900：2000《质量手册》审核的要索序号审核内容审核的方式检查记录1、4.1公司的质量方针、目标,1.1阅体系文件资料并提文件控制和记录控制问1・2名职能人员检查体系的宣导和落实情况1.2查部门文件审批、发放和注销是否依休系要求保持受控，记录是否完整2、5」管理承诺5.4策划5.22.1查部门足否对订单评以顾客为关注焦点审屮的特别要求进行跟踪监控并保持记录2.2查部门是否对退货、客诉建立长期、持续改进的过程记录和验证结果3、6.0资源管理6」.

2、3人力资源评审、检查3.1査部门人力是否建立有资历、资格评估记录4、7.0产品实现7.2.2与产品有关的评审4.1查订单更改是否有在过程控制屮建立了相应的控制预防并确保和关人员知悉的记录序号审核内容审核的方式检查记录4.2查:部门有无对发生批次不良的供方建立预警记录并下发质量计划要求改进5、7.5牛产和服务提供5.1查部门IQC在实施产品来料检验时，对拟验证的产品是否冇确实可行的技术依据并保持完整的记录5.2查IPQC是否完整、有效，设备和人员资格的鉴定是否建立健全5.3查QA是否依照体系要求进行产品审核并保持记录完整、对已安排整改的产品是否建立冇验证措施并保持记

3、录6、7.5.3标识和可追溯性6.1查部门是否依照体系要求建立全过程的产品标识并确保口J以追溯7、7.5.4顾客财产7.1顾客捉供的模具、检测设备、样品等是否建档、保护、验证并提供记录8、7.6监视和测量装置的控制8.1查部门对商检系统的准确性是否进行调校（1年）并提供笫三方调校的记录9、8.0测量、分析和改进8.2.3过程的监视和测量9.1对不合格项是否具备追溯的条件并现场抽查不良返工批次的追溯依据和记录10、8.3不合格品控制10.1对不合格品是否区分严重程度并冇明确记录（近三月），对需要返工的产品、部件是否实施返工并建立记录序号审核内容审核的方式检查记录11

4、、&2.4产品的监视和测量11」查部门对不合格品（近1周）是否实施监控，如对RoHS物料过程的控制和非RoHS材料区分记录，是否冇让步使用、放行记录并符合审批流程12、8.4数据分析12.1查部门是否冇仃、周、月（近三月）品质报表，品质波动趋势图及分析、总结改善并符合当前运作13、8.5.2纠止措施13.1查部门对过程不合格项（抽一桩近期大批量退货品质事故）是否实施纠正措施并对整改结果进行验证14、8.5.3预防措施14」查部门对过程潜在不合格因素（抽一桩近期大批量返工品质事故）是否实施预防措施对整改结果进行验证