2014审核检查表 01

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1、瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表JS/R-6.2.2.1-03编号：01审核部门：总经理审核员：叶挺弟部门经理：第1页共5页接待人：池小春日期：2014年04月04日要素内容实施未实施不适用记录4.14.1.1质量管理体系总要求简单描述组织是如何按ISO9001：2008、APIQ1标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意：a．识识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用是按ISO9001:2008&APISPECQ1:2013标准确定及明确相关过程。b．确确定这些过程

2、的顺序和相互作用定单合同评审合同生产计划采购生产检验产品防护发运（如是新产品需设计开发）c．确确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法质量手册、程序文件28个、技术文件及相应的作业指导书。d．确确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视内部沟通、会议记录、数据收集。e．监监视、测量和分析和改进这些过程顾客满意，内审、管理评审、数据分析。PPPPP总经理叙述了执行ISO9001和APIQ1标准，建立质量管理体系的目的，为提高全员质量意识，系统的进行质量管理，消除销售壁垒。描述了质量管理体系：质量管理体系

3、要求、产品实现、质量管理体系监控、测量、分析和改进的主要控制内容。查顾客满意调查；有会议记录和一些通知，确保内部能保持沟通。瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表JS/R-6.2.2.1-03编号：02审核部门：总经理审核员：叶挺弟部门经理：第2页共5页接待人：池小春日期：2014年04月04日要素内容实施未实施不适用记录4.1续4.1.1（质量管理体系）a．实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进采取纠正和预防措施，对产品、过程实施，以达到持续改进。如果组织有外包过程的控制，是否在质量管理体

4、系中加以识别和控制？（简单描述和列出文件清单）热处理、探伤测试对产品实现策划，组织是否明确：a．产品的质量目标和要求；b．针对产品确定的过程、文件和资源的需求；c．产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d．产品接收准则；e．为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；PP描述了外包过程为：热处理、探伤测试《质量手册》JS/QM(C)-2014C/0对产品实现的全过程所必须的记录已形成，进货有检验，生产过程有自检和巡检，最终产品有检验，并制定了相应的记录。对所有的检验内容都做出了规定，并编制了相应

5、的验证和验收的准则，并要求按规定的准则执行。瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表4.1.24.1.3质量方针记录组织的最高管理者的姓名和职务池小春/总经理最高管理层是如何通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作的承诺提供证据：a．向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；通过会议、评审、报告、文件等各种形式传达和布置到公司全体员工。b．制定质量方针；质量第一用户至上安全生产保护环境持续改进总经理是否以文件形式批准了质量方针？c．确保质量目标的制订；1）成品出厂合格率100%2）产品一次合格率“9

6、8%”以上3）顾客满意度96%以上4）重大安全事故“0”次/年；5）客户投诉次数小于“3”次/年；查公司的质量方针是以文件的形式进过总经理批准的。更新并叙述了公司质量方针的策划和质量方针形成的含义，提高产品质量，增强顾客满意。质量目标在质量方针的框架基础上，经过策划．讨论制定，同时对质量目标进行了提高，要求部门执行更高目标要求，以满足体系持续改进目标。瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表4.1.4策划质量管理体系策划最高管理者如何：a．确保质量管理体系满足质量目标？1）建立符合ISO9001：2008＆APIQ1：

7、2007的质量管理体系；2）当体系发生变更时，对变更进行策划。b．确保质量管理体系的完整性当对质量管理体系的更改进行策划和实施时？规定与变更有关的运行过程和相关资源，确保质量体系的完整性。质量管理体系所形成的质量手册．程序文件以及第三层次文件能满足质量目标和持续改进的要求。目前无更改的需求4.1.5内部沟通最高管理者是如何确保在组织内建立适当的沟通过程？这些沟通的证据是：自上而下：会议、文件部门之间：会议跨部门之间：会议品质数据分析结果在组织相关职能中传递应用文件．会议．记录等实施了内部沟通，并得到有效的运作以保证了质量管

8、理体系的运行。每月品质不良率的检讨、纠正预防措施4.1.5顾客沟通组织是如何对以下有关方面确定并实施与顾客沟通有效安排：a.产品信息；广告，产品目录及价格表，宣传册，产品制造进度。b.问询、合同或订单的处理、包括对其的修改口头订单及评审，顾客投诉及时处理。c.顾客反馈，包括顾客投诉与顾客建立有效地联络。