分公司审核检查表(2014).doc

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1、审核检查表受审核部门：分公司编号AHCCC-JL15－01序号：01序号检查内容涉及要素检查结果记录1234567891011问部门负责人，公司是否建立文件管理办法？查文件是否符合标准要求问部门负责人，与质量管理有关的文件包括哪些？查部门有效文件清单查本部门文件编制审批（管理办法、施工组织设计、作业指导书）问部门负责人，各管理层次和岗位是否可以获得与质量管理活动相关的文件？查收、发文登记查外部来文登记（抽1-2本）查其文件的有效性查文件资料借阅记录问是否发生文件更改？查文件更改申请单、文件更改通知以及文件更改记录文件是否发生作废，查《文件销毁登记表》是否

2、有作废留存文件，是否有标识现场抽查1-2个岗位，1-2名员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看Q4.2.3E+O4.4.5J3.5文件控制12131415161718192021222324问部门负责人，是否建立记录管理方面的文件？查内容是否符合标准要求？出示公司记录总清单和部门记录清单，查看内容是否齐全，字迹清楚？抽1-2份记录清单，记录的内容是否完整、清楚，标识是否符合规定。查记录的整理、分类、编目、归档及保存环境问部门负责人，是否建立工程档案管理制度？现场查看是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？问1～2名员工方针是什么？问部门负责为人方针内

3、涵？问1－2名员工，你是如何了解公司的质量方针的？问部门负责人公司管理方针如何为公众所获取？问部门负责人，是否建立质量目标管理制度?查文件部门质量目标是什么？是否适宜、量化？能否保证总目标的实现出示部门《环境因素识别评价表、《重要环境因素清单》和《危险源辨识与风险评价记录表》和《重要危险因素清单》,现场观察是否有遗漏因素问环境因素和危险源调查时考虑了那些因素和内容？查职业健康安全、环境目标指标、管理方案及其实现Q4.2.4E+O4.5.4J3.5.3记录控制Q5.3E+O4.2J3.2.1/2Q5.4.1J3.2.4质量目标E+O4.3.1辨识E+O4.

4、3.3目标指标方案E+O4.3.22526272829303132333435363738出示公司法律、法规及其他要求清单出示部门法律、法规及其他要求清单，抽1~2本法规，查其有效性问部门负责人，本施工企业是否在各管理层次中设置专职或兼职的部门或岗位，用以负责质量管理的组织和协调工作？请出示部门岗位职责。查编制、审批、内容及发放记录。问部门负责人及1名员工，是否接到本企业组织机构发生变化或岗位设置作出相应调整的通知。请部门负责人谈谈如何进行内外部沟通的？沟通的方式、方法及内容？查沟通记录（证据：会议、电话、文件、信息等）查《信息沟通与协商登记表》和《工作

5、联络单》在工程施工过程中，通过何种方式收集、分析顾客信息，信息的内容包括那些？出示管理评审计划、报告和部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告？管理评审的结论是什么？是否有改进措施，出示《管理体系改进措施及验证记录》。问部门负责人，是否了解本企业建立并实施“人力资源管理”办法？问部门负责人资源内容？领导提供的资源能否满足体系运行需要？查部门的培训计划及实施查对质量、环境和职业健康安全的意识培训记录、及其他培训记录（技术、岗位、法律法规、应急预案、新入司员工、职业技能、继续教育等）及培训效果法律法规Q5.5.1E+O4.4.1J4.24.3职责Q5.5

6、.3E+O4.4.3沟通Q5.6.E+O4.6Q6.1J5.1资源提供Q6.2E+O4.4.2人力资源3940414243444546474849查培训效果施工装备的管理问部门负责人，本企业是否建立“施工机具管理办法”，查内容出示设备台帐，查《公司施工机具一览表》问部门负责人，本企业是否发生大型设备安装或拆卸？查安装或拆卸方案及审批查大型设备安装或拆卸验收记录查公司对“施工机具使用、技术管理、安全管理及维修保养”作出的相关规定。出示对“施工机具使用、技术管理、安全管理及维修保养”出示对车辆维护记录。出示办公设备日常维护记录。问部门负责人，本企业是否建立并

7、实施“工程项目投标及工程承包合同管理制度”，查内容查办公场所及卫生设施、清洁、通风、采光是否适宜，查现场环境出示合同台帐,抽查1－2个项目的合同评审出示合同交接记录是否有顾客口头要求，查合同修订及再评审记录公司是否及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进？查证在合同履行的各阶段，是否与发包方或其代表进行有效沟通。Q6.3J6.1设备J6.2.4J6.3Q　6.4工作环境Q7.2.1/7.2.2J7.1J7.2J7.3Q7.4采购J6.28.1是否建立了材料、设备管理制度？是否规定本公司、顾客对供方产品进行现场检验？抽查1-2份采购活动控制记录是否

8、建立并实施了分包管理制度？制度中是否明确了各管理层次和部门在分包管理活动中的职责