审核检查表(API).doc

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1、濮阳市信宇石油机械化工有限公司内审检查表N0.:ACL-06-01编号：XY/PR8.1-ZJ-03审核部门：审核员：部门经理：第1页共5页接待人：日期：要素内容实施未实施不适用记录4.04.1质量管理体系总要求简单描述组织是如何按ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意：a．识识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用b．确确定这些过程的顺序和相互作用c．确确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法d．确确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视e．监监视、测量和分析这些过程濮阳市信宇石油机械

2、化工有限公司内审检查表N0.:ACL-06-02编号：XY/PR8.1-ZJ-03审核部门：审核员：部门经理：第2页共5页接待人：日期：要素内容实施未实施不适用记录4.0（质量管理体系，继续）a．实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进如果组织有外包过程的控制，是否在质量管理体系中加以识别和控制？（简单描述和列出文件清单）濮阳市信宇石油机械化工有限公司内审检查表N0.:ACL-06-03编号：XY/PR8.1-ZJ-03审核部门：审核员：部门经理：第3页共5页接待人：日期：要素内容实施未实施不适用记录4.04.24.2.24.2.3（质量管理体系，继续）文

3、件要求（4.5）组织的经API批准的质量手册是否和目前工厂的质量手册一致？质量手册是否包含组织所有相关的程序？文件控制（4.5.1）对文件控制，标识形成文件的程序程序是否明确以下几个方面的控制：a．文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；b．对文件进行评审，必要时进行更新并再次批准；c．确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d．确保使用处可以获得有关版本的适用文件；e．确保文件清晰、易于识别；f．确保外来文件得到识别，并控制其分发；g．防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留的作废文件，对这些作废文件进行适当的标识。选择3份不同类型的文件加以验证：IIIIII.濮阳市信宇石油

4、机械化工有限公司内审检查表N0.:ACL-06-04编号：XY/PR8.1-ZJ-03审核部门：审核员：部门经理：第4页共5页接待人：日期：要素内容实施未实施不适用记录4.0（质量管理体系，继续）选择上述文件进行证实IIIIIIl发布前是否审批l所有场所是否有效l如果已失效或作废，是否从使用场所撤出l是否建立文件控制清单来标识文件的修改状态l如果为法律或积累保留的作废文件是否适当地标识？评审并选择3份已从原版更改过的文件IIIIIIIIIIIIa．文件的更改是否由原审批部门进行审批？如果不是1．是否由相关的设计人员审批？2．是否由有资格的人和获得有关背景资料？b．文件更改是否在文

5、件上标识或注明更改的性质？濮阳市信宇石油机械化工有限公司内审检查表N0.:ACL-06-05编号：XY/PR8.1-ZJ-03审核部门：审核员：部门经理：第5页共5页接待人：日期：要素内容实施未实施不适用记录4.04.2.4（质量管理体系，继续）记录的控制（4.16）对记录的控制，标识文件化的程序：程序是否规定：a．标识b．贮存c．保护d．检索e．保存期限f．处置g．维护选择当前贮存的不同的三份记录IIIIII验证这些记录IIIIIIa．标识b．便于存取c．贮存环境防止损坏、变质和丢失d．保存时间符合规定濮阳市信宇石油机械化工有限公司内审检查表N0.:ACL-06-06编号：XY

6、/PR8.1-ZJ-03审核部门：审核员：部门经理：第1页共5页接待人：日期：要素内容实施未实施不适用记录5.05.15.2管理职责管理承诺记录组织的最高管理者的姓名和职务最高管理层是如何通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作的承诺提供证据：a．向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b．制定质量方针；c．确保质量目标的制订；d．进行管理评审；e．确保资源的获得；最高管理者如何确保顾客的要求得到确定并予以满足？濮阳市信宇石油机械化工有限公司内审检查表N0.:ACL-06-07编号：XY/PR8.1-ZJ-03审核部门：审核员：部门经理：第2页共5页接待人：

7、日期：要素内容实施未实施不适用记录5.05.3（管理职责，继续）质量方针（4.1.1）解释质量方针是如何与组织的宗旨相适应，如何满足要求，如何持续改进质量管理体系有效性；质量方针如何提供制定和评审质量目标的框架？管理者如何确保质量方针在组织内部得到沟通和理解？询问不同场合的三个人员，范围从高级管理层到车间的工人，对质量方针理解的程度。1．姓名：职务：评语：2．姓名：职务：评语：3．姓名：职务：评语：濮阳市信宇石油机械化工有限公司内审检查表N0.:ACL-06-08编号：XY/PR