HSF审核检查表 .doc

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1、.东莞市金弘精密五金制品有限公司审核检查表审核部门质量人事事务部审核日期2016年04月13日审核项目评价审核情况记录OKNGNA制程检验1、IPQC判定是否有相应的HSF检验规范及抽查频率的规定。2、现场抽2-3个HSF产品有无首检，巡检记录。3、抽查2-3份记录是否依相关规定进行。4、HSF产品是否有相关标识规定，执行状况如何。5、查3-5份HSF产品记录的完整性。6、HSF产品出现不合格时，有无依相关规定处理。最终检验1、抽查2-3批HSF产品成品有无成品检验及测试记录。2、抽查2-3份HSF产品记录是否有对应的检

2、验规范。3、抽查HSF产品记录是否依检验规定检验。4、抽查出现HSF产品不合格时有无依规定处理。5、标识状况如何。ууууууууууу有，相应的规范，每2小时一次有，首检记录有，依公司检验标准执行有标识，分类清楚记录完整，签名清晰暂无不合格品有有检验记录有依规范暂无标识清楚明晰审核小组意见经查符合标准要求，执行效果良好管理代表受审单位审核人员备注精选word范本！.东莞市金弘精密五金制品有限公司审核检查表审核部门质量人事事务部审核日期年月日审核项目评价审核情况记录OKNGNA8．2．4产品的监视和测量HSF产品进料检验

3、1、询问HSF产品来料检验物件。2、抽查HSF产品进料检验是否有来料检验规范、及抽样方法。3、抽查HSF产品来料检验及物料标识。4、抽2-3份验收单是否有相应的检验记录。5、抽查2-3份HSF产品记录是否依检验规范的要求实施检验。6、有无紧急放行现象，同时有无相关记录。7、紧急放行的标识如何。8、有无免检物料一览表。9、出现HSF产品不合格时有无依规定办理。7．6检测设备管理1、查询实际编号与文件规定之符合性。2、抽查2-3台仪器是否登记在量测仪器一览表上。3、询问校准周期和校准方式，并抽查是否依规定实施校正。4、抽查2

4、-3台仪器是否有记录校正。5、校准结果查询合格标识。6、询问结果查询合格标识。7、查询仪器的履历建档状况。8、如何保持设备清洁?审核小组意见精选word范本！.管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司审核检查表审核部门质量人事部审核日期年月日审核项目评价审核情况记录OKNGNA8．5纠正与预防措施1、询问在何时需提出纠正措施。2、抽查3-5份HSF产品有关纠正措施记录。3、评价措施之实施程序及评估状况。4、询问预防措施提出过程。5、抽查有关预防措施实施状况(包括HSF产品)。客户投诉受理情况。1、询问客

5、户投诉详情(包括HSF产品)。2、询问客户投诉之统计(包括HSF产品)。3、抽查3-5份客户投诉表的原因分析是否适当(包括HSF产品)。4、查3-5份客户投诉改善措施执行状况(包括HSF产品)。5、查3-5份客户投诉的处理回复状况(包括HSF产品)。精选word范本！.审核小组意见管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表审核部门质量人事事务部及生产部审核日期年月日审核项目评价审核情况记录OKNGNA精选word范本！.8．3不合格品控制不合格品的标识、隔离1、查看相关记录，是否有不合格的记

6、录并完整(包括HSF产品)。2、查看不合格品的标识、隔离状况是否适当(包括HSF产品)。不合格品重检后的检验记录1、查看重检的不合格品的记录完整性(包括HSF产品)。进料不合格品的处理(包括HSF产品)1、标识状况。2、记录状况。3、处理状况。半成品不合格的处理(包括HSF产品)1、标识状况。2、记录状况。3、处理状况。成品不合格时的处理(包括HSF产品)1、标识状况。2、记录状况。3、处理状况。特采作业(包括HSF产品)1、查问特采的准则。2、特采的执行过程。3、特采的相关记录。审核小组意见管理代表受审单位审核人员备注

7、东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表编号：精选word范本！.审核部门生产部审核日期年月日审核项目评价审核情况记录OKNGNA6．3设备管理1、抽查2-3台询问设备编号及设备账目的执行情况。2、索取设备保养规范。3、了解设备保养频率。4、抽查保养记录之合格性。5、查询维修是否有维修记录。6、了解设备报废作业流程。7、报废前是否有《设备报废申请单》进行申请。审核小组意见管理代表受审单位审核人员备注东莞市金弘精密五金制品有限公司内部审核检查表审核部门人事事务部审核日期年月日精选word范本！.审核项目评价审核情况记录

8、OKNGNA6.2人力资源1、查询相关记录及招聘相关流程是否按档规定执行。2、查看是否明确了相关重要岗位的能力要求(有否环保方面的能力要求)。3、对重要岗位人员是否进行了能力评估《专业人员一览表》。4、是否制订了人员培训计划(有无包含环保管理的培训内容)。5、计划中的课程是否得到实施,并留下相应记录。6、是否对员工进