内部质量和hsf体系审核检查表(品保)

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1、东莞市万亨达热传科技有限公司DongGuaniFoxThermalTechnologyCo.,Ltd2014年质量/ROHS体系内部审核检查表编号：W-MR-F-009/B受审核部门：品保部要素条款文件条款检查项目检查方法和涉及部门检查结果不合格程度ABC7.5.3有无制订ROHS产品生产时监视和测试状态标识，检查各工序或检验工位（包括进料、制程、成品）之标识区域划分情况，并严格执行，以区别不同物料及检验状况？ROHS产品与非ROHS产品有无标识当顾客投诉或产品品质出现重大异常时，有无可供追溯性记录？7.6品管人员使用之量仪设备有无校正标签及记录？是否符合允收标准？8.2.4有无建立

2、ROHS物料检验标准或承认书ROHS物料与非ROHS物料检验有无标识以进行区别有无制订ROHS物料抽样标准ROHS物料检验有无测试其有害物质含量是否符合公司ROHS手册要求有无文件规定来料ROHS检验不合格时的处理方法从非ROHS产品转化为ROHS产品时有无确认清洗过程是否有效ROHS产品进料、制程、出货检验报告中有无记录授权产品放行人员8.3查看现场相关ROHS不合品的控制方法不合格产品挑选或重工后有无经过重新确认当交付给客户后发现ROHS产品不合时是如何处理的？有无规定多少时间内通知客户？有无按协议或组织自发对不合格品进行处理，处理措施有无经过评审，处理后的产品有无进行重新确认？

3、8.5.2是否有制订《纠正预防措施管理程序》对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉。供应商的纠正预防措施情况客户投诉的纠正预防措施情况不合格品的处理及记录情况特采作业流程有无文件化并记录4.2.3文件版本是否正确4.2.4文件记录是否有按规定执行与销毁6.2.2有无对现场品管人员进行教育训练考核4.2.3文件版本是否正确8.2.3IPQC有无对生产过程进行监控？8.4成品检验批合格率，客户投诉退货率有无统计?方法是否正确？注：A：严重不合格项B：轻微不合格项C：观察项审核组长/日期：编制/日期：受审核部门负责人/日期