HSF审核检查表

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1、審核檢查表表格編號：SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄0KNGNA制程檢驗1、IPQC判定是否有相應的HSF檢驗規範及抽查頻率的規定。2、現場抽2-3個HSF產品有無首檢，巡檢記錄。3、抽查2・3份記錄是否依相關規定進行。4、HSF產品是否有相關標識規定，執行狀況如何。5、查3・5份HSF產品記錄的完整性。6、HSF產品出現不合格時，有無依相關規定處理。最終檢驗1、抽查厶3批HSF產品成品有無成品檢驗及測試記錄。2、抽查2・3份HSF產品記錄是否有對應的檢驗規範。3、抽查HSF產品記錄是否依檢驗規定檢驗。4、抽查出現HSF產品不合格時有無依規定處理

2、。5、標識狀況如何。審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註審核檢查表表格編號：SP-EF-031-A1審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄0KNGNA8・2・4產品的監視和測量HSF產品進料檢驗1、詢問HSF產品來料檢驗物件。2、抽杳HSF產品進料檢驗是否有來料檢驗規範、及抽樣方法。3、抽杳HSF產品來料檢驗及物料標識°4、需瞬3份驗收單是否有相應的檢驗記錄。5、抽杳2・3份HSF產品記錄是否依檢驗規範的要求實施檢驗°6、有無緊急放行現象'同時有無相畤戶㈱O7、緊翼放行的標識如何。8、有無免檢物料覽表。9、山現HSF產品不合格時有無依規定辦理。7■6檢測設備管理1、查詢實

3、際編號與文件規定之符合性。2、抽查2・3台儀器是否登記在量測儀器一覽表上。3、詢問校準週期和校準方式，並抽查是否依規定實施校正。4、抽查2-3台儀器是否有記錄校正。5、校準結果查詢合格標識。6、詢問結果查詢合格標識。7、查詢儀器的履歷建檔狀況。8、如何保持設備清潔？審核小組忌見管理代表受審單位審核人員備註審核檢查表編號:審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄0KNGNA8・5糾正與預防措施1、詢問在何時需提出糾正措施。2、抽查3・5份HSF產品有關糾正措施記錄。3、評價措施之實施程式及評估狀況。4、詢問預防措施提出過程。5、抽查有關預防描施實施狀況（包括HSF產品）。客戶投訴

4、受理情況。1、詢問客戶投訴詳情（包括HSF產品）。2、詢問客戶投訴之統計（包括HSF產品）03、抽查3・5份客戶投訴表的原因分析是否適當（包括HSF產品）o4、查3・5份客戶投訴改善措施執行狀況（包括HSF產品）。5、查3・5份客戶投訴的處理回復狀況（包括HSF產品）。審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註內部審核檢查表審核部門品質部及生產部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄0KNGNA8・3不合格品控制不合格品的標識、隔離1、查看相關記錄'是否有不合格的記錄並完整（包括HSF產品）。2、查看不合格品的標識、隔離狀況是否適當（包括HSF產品）。不合格品重檢後的檢驗記錄1、查看重檢的不

5、合格品的記錄完整性（包括HSF產品）。進料不合格品的處理（包括HSF產品）1、標識狀況。2、記錄狀況。3、處理狀況。半成品不合格的處理（包括HSF產品）1、標識狀況。2、記錄狀況。3、處理狀況。成品不合格時的處理（包括HSF產品）1、標識狀況。2、記錄狀況。3、處理狀況。特采作業（包括HSF產品）1、查問特采的準則。2、特采的執行過程。3、特采的相關記錄。審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註內部審核檢查表審核部門品質部審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄0KNGNA6■3設備管理1、抽查2-3台詢問設備編號及設備賬目的執行情況。2、索取設備保養規範。3、瞭解設備保養頻率。4、抽查保養

6、記錄之合格性。5、查詢維修是否有維修記錄。6、瞭解設備報廢作業流程。7、報廢前是否有《設備報廢申請單》進行申請。審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註內部審核檢查表審核部門行政部/人事審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄0KNGNA6.2人力資源1、查詢相關記錄及招聘相關流程是否按檔規定執行。2、查看是否明確了相關重要崗位的能力要求（有否環保方面的能力要求）03、對重要崗位人員是否進行了能力評估《專業人員一覽表》。4、是否制訂了人員培訓計畫（有無包含環保管理的培訓內容）。5、計畫中的課程是否得到實施，並留下相應記錄。6、是否對員工進行品質意識及滿足客戶要求重要性認識的培訓。7、抽查2-

7、3次培訓的效果是否進行了評估（口試筆試實作等）審核小組意見管理代表受審單位審核人員備註審內部審核檢查表審核部門總經理/管理代表審核日期年月日審核專案評價審核情況記錄OKNGNA管理者承諾（4.1;5.1-5.6;6.1;8.1;8.2.3;8.5.1）1、是否依照IS09000/QC080000標準建立和保持檔化的品質系統/HSF過程管理體系？並持續改進?（查證有無相關品質手冊、程式檔、作業指導書等檔及執行記錄?）2