内部审核检查表(品保部)

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1、相关标准条文相关程序审核内容现场记录7.4.3采购产品的验证《模具来料检验管理程序》1.抽查来料检验作业指导卩（产品名称/规格、抽样标准、判定标准）。2.抽查检验员执行检验指导书的情况3.抽查来料检验报告（抽样的准确性、判定方法、结果、检验员签名及审核）4.检验结果是否通知了相关人员。7.5.3标识和可追溯性《标识和可追溯性管理程序》1•三种检验状态：待检、合格、不合格的标识？2.划区标识时，区域空间上有明显区分，体积很小的来料及半成品，无特别要求时，每种或每批物品按区域做整体标识。必耍时每个独立包装上耍有标识。3.未检的來料放待检区，检验后，做状态标识（放指定区域或

2、在物料标签上做标识），合格与不合格來料是如何标识的？4.半成品不合格如何标识？5.发现标识不明确的物料或产品时，由标识责任人核实后重新标识。&3不合格品控制《不合格品管理程序》1.相关人员是否明确不合格品处理对应的职责与权限。2.是否对不合格品进行记录，所作记录是否符合要求。3.是否对不合格品进行相应的处宜，查不合格品处置的相关记录。4.必要时是否对不合格品采取了纠止预防措施。5、不合格品的处理是否符合文件的要求，对•纠正后的产晶是否再次进行验证，查相关记录。6、是否有例外放行发牛:，处理程序是否符合文件要求。7、是否定期对不合格甜进行分析，查相关记录。8、是否対物料

3、进行检验、标识以及用书而形式把甜质界常反馈给相关部门并进行跟踪？7.2与顾客有关的过程《客户投诉处理程序》1.是否有项目部转达的客户退货或投诉？2.查看退货处理及投诉处理报告3.是否釆取改进措施并跟踪执行效果？7.5.1生产和服务捉供的控制&2.4产品的监视和测fi《计屋仪器管理程序》1.所冇计量仪器是否建立了管理台账？2.所有计量仪器是否制定了操作作业指导书？3.所有计量仪器是否制定了校验计划？4.对于内校的计量仪器是否制定了校准作业指导书？5.所用计量仪器是否经过校验？6.校验过的计量仪器是否有相应的校验报告和是否贴有相应的校验标识？7.计量仪器的动态管理是否做了

4、相应的记录？8.计量仪器失准后是否冇对相应的计量仪器测量过的产甜和工件进行有效的追溯？9.计量仪器的借用和发放是否有做记录？5.5.1职责与权限1.组织结构图2.工作职责5.5.3内部沟通1.内、外部沟通的形式、记录2.内、外部沟通的效果4.2.3文件控制（文控中心）《文件与资料控制程序》（文控中心）1.文件制订和审批-内部质量管理体系文件均按文件要求进行编号。-质量手册/方针/组织结构由总经理组织编制、审核，质量管理体系文件还需由部门负责人、管理者代表及总经理审核、批准。-系统程序由相关部门制作，总经理批准,工作指引和记录表格格式由相关部门负责人或其指定人员制订，负

5、责人批准。2.文件与资料的发放-主本文件标识-控制文件一览表（所冇受控文件名称及编号等）-发出的受控文件每页盖蓝色控制印-文件分发表（收件人签名及签日期）-文件抽查记录（每半年一次）3.文件修改与控制-重新填写《文件分发表》，更新原文件-标准文件查询记录（每年至少一次）-处理失效文件的方法（销毁、取走、需保爾时，作废印，作废FI期）4.质量记录格式的控制-编号并列入《质量记录清单》-主木保存在文件控制屮心，主木背面注明的编制人、批准人5.电子媒体文件的控制-文控中心保存各部门的文稿的电子版-修改稿的签发件、电脑版由文控中心归档-每个月检查一次病毒，所有电脑资料有一个备

6、份,文控中心每半年检查电子文件的完好