ISO9001：2015内部审核品控部检查表

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1、审核准则:IS09001：2015、相关法规、审核日期：受审核部门及陪同人员：审核员：公司文件、客户要求要求事项检査项目提问文件查阅实施检査记录5.2质量方针5.2.2沟通质昴方针质量方针应：a）为可获得的文件化信息；b）在组织内得到沟通；c）适当时，可为相关方获取。•是否传达到所有为组织工作或代表它工作的人员，形成并付诸实施？•是否可为公众所获得？•如何向全体员工传达的？•采取了哪些方式？•取得了怎样的效果？•为公众获得质量方针提供了何种方便？•何时、何地可以获得？OOOOOOO6.2质最目标和及其实现的策划6.2.1组织应在质量管理体系所需的相关

2、职能、层次和过程上建立质量目标。质量目标应：a）与质量方针保持一致；b河测童;c）可考虑适用的要求，d）与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关；e）得到监视；f）得到沟通；g）适当时进行更新。组织应保持质量目标的文件化信息。•组织是否设定了质杲目标和指标•设定目标指标时应考虑的一些方面（可测量，与质量方针一致）•目标、指标是否得到落实？•有关职能和层次是否均有相应的目标、指标？•目标是否具体、指标是否量化？•是否设置了可测参数？•是否明确了执行部门和负责人？•是否己向有关人员传达？•有关人员是否清楚？•是否规定了目标指标的实施的期限和监测的频次？O

3、OOOOOOOOO6.2.2策划如何实现质量目标时，组织应确定：a）采取的措施；b）需要的资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。•方案是如何监督实施的？•方案能否保证目标、指标的实现？•方案是否及时修订？•有无各相关部门和岗位的实施计划•由谁负责方案实施的监督？•如何验证方案实施的效果？•如果方案在实施中发生偏差如何解决（由谁提出纠正和预防等）•是否所有的目标、指标都有相应的方案？•计划是否分年度？•计划是否经批准？OOOOOOOOOO要求事项检査项目提问文件査阅实施检査记录7.1.5监视和测量资源•检查是否对监测和测量仪器、•检查是否

4、对监测和测量仪OO7.1.5.1总则设备进行识别。器、设备进行识别？当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要•检查识别是否包括了贸易结•识别是否包括了贸易结算、OO求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所算、环境监测、安全防护及医环境监测、安全防护及医疗需的资源。。疗卫生等监测和测量仪器、设卫生等监测和测量仪器、设组织应确保所提供的资源：备。备？a）与所进行的监视和测量活动的具体类型相适•检査识别是否包括了塞规、止•识别是否包括了塞规、止OO应；规、色卡、限度样品的判定产规、色卡、限度样品的判定b）得到维护以确保其持续满足使用要求。品是否合格的器

5、具。产品是否合格的器具？组织应保持适当的文件化信息，作为监视和测量•检查是否制定了文件化信息的•是否制定了文件化信息的OO资源满足使用要求的证据。管理规定。管理规定？7.1.5.2测量溯源•检査是否建立了监测和测量仪•是否建立了监测和测量仪OO当要求测昴溯源时，或组织认为测昴溯源是信任器、设备清单。器、设备清单？测量结果有效的前提时，则测量设备应：•检査是否制定了监测和测量仪•是否制定了监测和测量仪OOa）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按器、设备的校验周期。器、设备的校验周期？照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检•检查是否按计划进行了

6、第三方•是否按计划进行了第三方OO定（验证）。当不存在上述标准时，应保留作为校准校验。校验？或检定依据的文件化信息；•检査是否获得了第三方检验或•检查是否获得了第三方检OOb）具有标识，以确定其校准状态；c）防止可能使校准状态和后续测量结果失效的调整、损坏或退化。7.1.5.2测量溯源当发现测最设备不能满足其预期使用要求时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。检定证书。验或检定证书？7.4沟通组织应确定与质量管理体系有关的内部和外部沟•检査是否制定了文件化信息对•是否制定了文件化信息对OO通，包括：沟通进行了规

7、定。文件是否明沟通进行了规定？文件是a）沟通的内容；确了沟通的内容；沟通的时机；否明确了沟通的内容；沟通b）沟通的时机；沟通的对象；如何沟通；谁负的时机；沟通的对象；如何c）沟通的对象；责沟通。沟通；谁负责沟通？d）如何沟通；e）谁负责沟通。•检查是否保留了沟通的记录。•有沟通的记录吗？OO7.5文件化信息•组织是否建立并保持文件控制•文件是否有固定的保管场OO要求事项检查项目提问文件査阅实施检査记录7.5.1总贝!

8、程序？所和保管方法？组织的质量管理体系应包括：•是否明确规定了制定、评审、•是否规定及时和定期评审Oa）本标准要求的文件化信息；修订文

9、件的程序与职责文件的时效性？b）组织确定的为确保质量管理体系有效运行所•是否规定重点岗位都应得OO需的文件化