ISO9001：2015内部审核维修部检查表

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1、审核准则:IS09001：2015、相关法规、审核日期：受审核部门及陪同人员：审核员：公司文件、客户要求要求事项检査项目提问文件查阅实施检査记录5.2质量方针•是否传达到所有为组织工作或•如何向全体员工传达的？OO5.2.2沟通质昴方针代表它工作的人员，形成并付•采取了哪些方式？OO质量方针应：诸实施？•取得了怎样的效果？OOa）为可获得的文件化信息；b）在组织内得到沟通；c）适当时，可为相关方获取。6.2质最目标和及其实现的策划•组织是否设定了质杲目标和指•目标、指标是如何确定的？OO6.2.1组织应在质量管理体系所需的相关职能、层标•是否经领导批准？OO次和过程上建立

2、质量目标。•设定目标指标时应考虑的一些•是否形成文件并受控下OO质量目标应：方面（可测量，与质量方针一发？a）与质量方针保持一致；致）•有关职能和层次是否均有OOb河测童;•目标、指标是否得到落实？相应的目标、指标？c）可考虑适用的要求，•质量目标、指标是否定期评审、•目标是否具体、指标是否量OOd）与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有修订？化？关；•是否设置了可测参数？OOe）得到监视；•是否明确了执行部门和负OOf）得到沟通；责人？g）适当时进行更新。•是否已向有关人员传达？OO组织应保持质量目标的文件化信息。•有关人员是否清楚？OO•是否规定了目标指标的实施的期限

3、和监测的频次？OO6.2.2策划如何实现质昴:目标时，组织应确定：•组织是否制定了质杲目标管理•方案是如何制定的？Oa）采取的措施；方案？•是否所有的目标、指标都有Ob）需要的资源；•方案是如何监督实施的？相应的方案？c）由谁负贵；■方案能否保证目标、指标的实•方案是否经过充分论证和Od）何时完成；现？批准？e）如何评价结果。•方案是否及时修订？•是否明确了责任人？O•有无各相关部门和岗位的实施•是否明确了实现目标、指标OO计划•的措施、方法？是否明确了时间要求？()要求事项检査项目提问文件査阅实施检査记录•由谁负贵方案实施的监OO•督？如何验证方案实施的效果？OO•••

4、如果方案在实施中发生偏差如何解决（由谁提出纠正和预防等）是否存在一个评审方案的过程？是否所有的目标、指标都有OO•相应的方案？计划是否分年度？OO•计划是否经批准？O7.1.3基础设施组织应确定、提供并维护为达到产品和服务符合•组织是否建立了基础设施、设•是否有基础设施、设备及通OO要求的过程运行所需的基础设施。备及通讯等管理规定。讯文件化信息？注：基础设施可包括：•是否有设备清单？OOa）建筑物和相关的设施；•是否明确设备维护保养计OOb）设备（包括硬件和软件）；划？包括日保养、月保养及0运输资源；年度保养要求。d）信息和通讯技术。•是否按计划对设备进行保养？OO•是否

5、有维修记录？OO•是否建立设备履历卡？OO8.5.6变更的控制•检查是否制定文件化信息，规•是否规定了变更的有关流OO组织应对生产或服务提供的变更进行评审和必要定变更的评审结果、有权变更程？的控制，以确保与要求的持续符合性。的人员以及评审引起的任何必组织应保持描述变更的评审结果、有权变更的人要措施。员以及评审引起的任何必要措施的文件化信息。•检査是否在执行，是否保留记•是否按照规定的流程执OO录。行？10.2不合格和纠正措施•检查组织是否建立了采取纠正•是否包含对不符合的原因O10.2.1发生不合格（包括来自投诉的不合格）时，与预防措施文件化信息。进行调査的内容？组织应：

6、•是否明确要求须针对不符O要求事项检査项目提问文件査阅实施检査记录a）做出响应，适用时：合的原因釆取防止再发生1）采取措施控制和纠正不合格；的纠正措施？2）处置产生的后果；•是否明确规定调査和采取Ob）通过下列活动，评价是否需要釆取措施，以消纠正措施的职责权限？除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其•检查纠正与预防措施程序是否•在日常监督和内审时是否OO他场合发生：：得到实施。发现了不符合？1）评审和分析不合格；•对已经发现的和潜在的不O2）确定不合格的原因；符合是否进行了调查？结3）确定是否存在或可能潜在发生类似的不合格；果如何？釆取了怎样的措c）实施所需的措施；施

7、？d）评审所采取的纠正措施的有效性；•检查组织是否确保对质量管理•纠正措施的上述效果如OOe）必要时，更新在策划期间确定的风险和机会；体系文件化信息进行必要的更何？能否防止不符合的再f）必要时，对质昴管理体系进行变更。改。发生？纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适•对潜在的不符合风险是否O应。进行了原因调查？是否采10.2.2组织应保持文件化信息作为以下方面的证取了风险控制措施？据：•措施是否与该问题的严重Oa）不合格的性质以及随后所采取的任何措施；性和伴随的质昴影响相适b）纠正措施的结果。应？•检查伴随纠正、预防措施实施