iso9001内部审核检查表

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1、Auditor审核员Auditdate:审核日期：Internalauditno.内审编号：Department:被审部门：总经理兼管代Auditaccording:审核依据IS09001:2000标准4/5.175.2/5.375.4/5.5/5.6/6/4.1/8.1/8.2/8.3/8.5Checkitem检查项目Auditrecord审核记录Affirmance确认1、如何将满足顾客耍求和法律法规耍求的重要性传达给公司员工的，在确定产品要求、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规耍求。2、质量方针的建立及

2、其与企业现状的适宜性是否得到评审，用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作屮。3、质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？质量冃标是否具有可测量性？有无测量质量日标的方法？4、管理者代表如何确保员工提高满足客户要求的意识5、公司组织机构是否适宜体系运作？各部门、岗位的职责、权限及相互关系是否有文件作出规定？是否清楚、协调？是否传达至各部门员工？6、怎样与员工进行沟通？沟通的方式有哪些？7、管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规楚？管理评审提出的问题是否已制订纠止（预防）措施？是否进行了跟踪验证？8、如何识

3、别和捉供质量管理体系有效运行和改进所需的充足的资源，是否规定了提供资源的途径。9、公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？9、内审如何策划，内审记录是否一致？内审员是否经过专门培训并取得上崗资格？verifiedperson/timePerson/time审核人/审核吋间编制人/编制时间Auditor审核员Auditdate:审核日期：Internalauditno.内审编号：Department:被审部门：生产Auditaccording:审核依据IS09001:2000标准424/5/6.3/7.5/8.

4、2/8.3Checkitem检查项目Auditrecord审核记录Affirmance确认1、质量目标的分解与落实。2、生产过程中是否持有工艺文件？工艺文件修改和发布是否符合程序耍求？员工是否准确按工艺规程等文件的规定要求完成工作。操作人员牛产口检是否落实，并符合要求？3、是否按照要求对员工进行产品培训及培训评价，培训记录是否完整。4、是否对生产设备有相应的维护笛理制度，对设备验收、维护、保养记录应符合程序文件要求，记录填写完整、受控，标识叨确，现场所用设备、工具满足生产要求,H能止常运转。5、是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？

5、不合格品的标识和隔离是否符合要求？6、现场物料标识、生产控制记录是否符合要求，并町实现追溯。7、是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）扌剳施并落实整改？verifiedperson/time审核人/审核时间Person/time编制人/编制时间Auditor审核员Auditdate:审核ri期：Internalauditno.内审编号：Department:被审部门：生产规划/物流部Auditaccording:审核依据IS09001:2000标准4/576.3/7.5/8.2Checkitem检查项目

6、Auditrecord审核记录Affirmance确认1、是否制订了本部门的质量目标,质量目标的达成情况如何？2、如何将客户订单转化为生产规划。规划的结果能否确保这些过程处丁受控状态，贯彻实施情况如何？3、对规划和物流工作是否有文件化的笛理规定；员工是否按照耍求完成工作？4、是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定？5、仓库管理人员是否清楚自己的职责与权限？仓库储存是否建立相应管理制度？产品出入库，原材料发放是否符合规定要求？仓储物品标识是否明确准确，物料放置区域是否符合区域要求？库存物品帐、物、卡是否一致，搬运、

7、包装方法是否正确、冇效，不会彫响产品质量？6、对于仓库使川的叉车等运输工具是否制定了相应的管理规定，叉车鍔驶人员是否具备规能的上岗资格？verifiedperson/time审核人/审核时间Person/time编制人/编制时间Auditor审核员Auditdate:审核日期：Internalauditno.内审编号：Department:被审部门：品质Auditaccording:审核依据IS09001:2000标准4.2/7.43/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5Checkitem检查项日Auditrecord审核记录A

8、ffirmance确认1、程序文件是否符合标准耍求，文件发布前是否得到批准，如何确保使用现场获得适用文件有效版木，作废文件如何防止误用2、受控文件的管理，记录保存期是否进行了有效规定3、是否提供了产品实现所需的监视、测量