ISO9001-2015内部审核检查表(ISO9001内审检查表)

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1、IS09001-2015内部审核检查表（IS09001内审检查表）受审部门管理层审核时间2018年10月10日审核员序号审核内容审核结果判定1对满足顾客要求，是如何传达给每个员工？通过集中开会培训，及对质量方针/目标记忆0K2公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规是否有效执行，并评价其符合性？发现不符合，是否采取改进措施？在网上查询法律法规，产品标准（劳动法）0K3有无制定质量方针、质量目标，并使其成为公司关注的重点，成为建立、实施、保持和改进质量管理体系的宗旨？公司有质量方针、质量目标，并且挂在工牌上0K4质量方针、质量目标有无形成文件，由总经理批准颁发？有形成文件，并

2、且有总经理签名0K5质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针的理解）已对员工进行培训，理解质量方针/目标0K6质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致？质量目标进行分解，并且可以测量0K7有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确，并对目标实现状况有无检查、有无评价？（查目标分析达成记录）有对目标进行达成情况进行记录0K8有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员。是否提供相应的资源？有组织架构图，依此建立责权，

3、并配备相关资源0K9有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的工具？（查管理评审会议记录）有进行管理评审并保持记录0K10是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？公司有必备的设备、办公场0K所及厂房11有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？有编制质量手册及程序文件0K12总经理是否已指定管理者代表并对其授权？需总经理签字确认任命书，0K13管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责0K14是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？有内部审核程序，并按照规定的要求进行内部审核0K15根据规定的时间间隔，

4、是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主要场所、过程？依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；0K16根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？有编制检查表OK17检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了审核对象的主要职能？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？依标准编制检查表OK18审核员是否经过专门培训、授权，具备相应资格？审查员有经过培训OK19对现场审核所发现的不符合项是否开具不合格项，并经受审核部门确认？有经过受审核部门确认0K20对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？有采取验证报告0K2

5、1是否编制内审报告，对QMS的符合性、有效性进行统计分析和评价并实施改进？有编制内审报告，并分析改进0K22有无就质量管理体系有效事项与外部相关机构联络？管理者代表向外0K23有没有对公司与产品质量有关的内外部环境因素进行收集、分析、评价并进行监视和评审进行了公司内外部环境因素收集、分析、评价、监视、评审工作0K24有没有对公司与质量管理体系有关的相关方及相关方的需求和期望进行收集、分析、评价并进行监视和评进行了质量管理体系有关的相关方及相关方的需求和期0K审望进行收集、分析、评价并进行监视和评审25有没有确定公司需应对的风险和机遇并制定应对措施确定了公司需应对的风险和机遇并制

6、建了应对措施0K26是否确定了公司的战略目标和战略方向已确定0K受审部门行政部审核时间2018年10月10日审核员序号审核内容审核结果判定1文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控文件）经批准，确保文件的适用性、有效性0K2文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂所的文件发放情况）经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件0K3文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？文件更改前得到评审和批准0K4更改的文件是否确保所有同一文件更改到位、所有相关文件更改到位、所有相关部门/岗位通知到位涉及实物时处理到位？更改的

7、文件确保所有同一文件更改到位0K5不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？有标识，保持清晰，易于识别0K6有哪些外来文件？这些文件是否受控？有法律法规、客户图纸等等，有外来文件章，受控OK7作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？已撤出使用场所0K8有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？有文件档案目录表0K9有无建立最新的文件控制一览表？有最新的文件控制一览表0K10有无建立记录清单，是否包括了保