ISO9001内审检查表和审核报告

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1、内部审核检查表受审核部门：领导层审核时间:2015.5.25标准条款检查表记录审核发现4.15.15.25.2.35.35.4.15.4.25.5.15.66.17.1建立质量体系，形成文件，加以实施与保持。管理承诺管代的职责内部沟通质量方针质量目标质量管理体系策划职责权限管理评审资源生产实现的策划文件分三层，质量手册，程序文件19个，作业文件17个，外来文件38个。于2014年3月发布了公司的质量管理体系文件，开始运行。最高管理者能够按照管理者职责实施，履行自己的职责。（包括将方针，目标等均传达到相关

2、人员，通过多次培训，宣贯，讲解的方法。）管理者代表能够按照标准的规定建立、实施体系，履行其职责。使用总经理会议、运营计划会（不定期）及电子邮件等方式进行内部沟通，能够满足体系运行的需要。企业质量方针为：“以科技为动力、以质量求生存，争取顾客最大满意。2015年KPI统计如下（1月-5月），供应商KPI=98.7%，过程KPI=97.9%，售后KPI=100%，符合质量目标要求。公司对手册、体系文件的程序、制度、研发控制系统、质量控制系统进行了策划。参加人:总经理兼管代:杨小林，公司共有6个部门（包括南通

3、分公司），制定了各个部门的岗位标准，明确了各个部门人员的职责和权限。5月22日进行了管理评审，杨总主持了管理评审。公司领导组织参加了管理评审，基本上能够保证QMS的有效性。企业人才最重要，技术人员占50%以上，注重基础人才（大学毕业生）的培养和中高级人才的引进。研究院15人左右，人员流动性较不大，办公400多平米和南通生产占地面积3000平米左右。在江苏南通市成立了分公司，质量XXX运营部管理其分公司的质检部，同时生产过程与南通金驰电机机械有限公司紧密进行生产合作，利用现有的设备、人员等满足其生产的需要

4、。符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合8.18.2.38.5.1测量分析和改进过程的监视和测量持续改进运营部会议上进行讨论，并进行统计分析。对过程KPI、供应商KPI、售后KPI进行了统计分析。并对“目标指标完成情况”，“顾客满意度调查”等进行监视和测量。通过内审、管理评审和部门的检查等方式进行测量分析和改进。分为日常改进和重大改进。日常改进通过纠正措施和预防措施的表跟踪实施；重大改进通过内部审核和管理评审来实现。符合符合符合审核员：日期：2015年5月25日内部审核检查表受审核部门：研究院审核

5、时间:2015.5.25标准号检查表记录审核发现5.5.15.4.17.17.3.24.2.37.3.77.5.3职责权限与沟通质量目标产品实现的策划设计和开发输入文件控制设计更改标识研究院主要分为设计研究院与工艺所。本部门为各岗位人员制定了岗位标准，明确了具体的职责、权限。按照研发计划进行目标分解，每月制定部门研发工作任务，确定个体目标，制订合理，能够实现。查TBYCS-500-32/65(6601140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机，明确设计质量目标，进行图纸输出。生产前工艺所编制、审核生产工艺流程

6、、作业标准书、试验大纲等。首件制造时项目经理和工艺工程师进行现场指导，确保产品质量。查看TBYCS-500-32/65(6601140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机，有项目任务书、设计各阶段有评审记录，跟踪记录，样机试制后有确认记录。输出内容有图纸、工艺卡、材料清单等，均提供。有变更，以更改通知单形式下发。查TBYCS-500-32/65(660/1140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机1.涉及隔爆安全性能的零部件（如隔爆外壳、引入装置、接线端子、观察窗、密封圈等）图纸应完整、有效；2.图纸经安标国家矿用

7、产品安全标志中心审核备案；制定了XXX-ZDJS001-2012产品图样与设计文件变更管理制度，更改以图纸更改单与技术通知单的下发，下发、回收、销毁台账齐全。查500Kw电机与710变频相关的隔爆图纸有“隔爆“印章，与110Kw空冷岛电机非防爆类加以区别。符合符合符合符合符合符合符合审核员：日期：2015年5月25日内部审核检查表受审核部门：营销部审核时间:2015.5.25标准条款检查表记录审核发现5.5.15.4.17.2.38.2.1职责权限与沟通与产品有关的评审记录控制与顾客沟通顾客满意度制定了

8、岗位标准，总负责公司营销市场开拓管理，组织做顾客满意度调查。建立了XXX-ZDYX001-2012销售合同管理制度、XXX-ZDYX003-2015销售合同执行管理制度等相关管理制度，有产品销售台账，查2014年合同台帐，有合同，有评审记录，没有发生合同变更。（2015年未签订合同）建立XXX-ZDYX005-2015售后服务制度，建立与顾客沟通机制，有售后服务记录、满意度回访表（空白表格）2015年5月4日收到清水川电厂质量信息反馈函20