iso9001内审审核材料.doc

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1、822内部质量体系审核审资料:1年度内审计划2内部审核实施计划3内审检查表（注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有日常的纠正/预防措施表。）4首/末次会议签到表5末次会议记录6内审报告山东运河机械有限公司（内部）审核实施计划审核目的评价本公司质量管理体系运行的符合性、有效性，迎接第三方审核；审核范围本公司产品实现过程涉及到的所有部门场所和过釋；审核准则IS09001：2000；YH/ZS—2008；适用的法律法规及产品标准；审核组组长：A成员：B审核日期2009/06/01-2009/06/02序号：01编号：YH/JL日程安排及部门、审核要素及审核组分工时间6.18:00—8:30）8：

2、30-2：00管理层（总经理、管代）：4・14.2.14.2.25.15.25.35.45.55.66.1&18.5.114：00-18：006.28：00-10：00办公室：4.2.14.2.24.2.34.2.45.68.2.38.48518.5.28.5.35415.5.1生产部（含车间、仓库）：4.2.34.2.47.5.27.5.37.5.47.5.57.68.2.46.2AB8.36.46.48.4&18.2.27.17.5.1技术部：4.2.34.2.47.4.37.68.2.48.310：00-2：0014：00-16：00供销部：5415.5.17.2、7.4821排16

3、：00-17：00审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告，形成审核报告；17：00-18：00末次会议注：1）4.1,553在审核全过程中予以考虑调查；2）5.4.1,5.5.1,8.23覆盖各部门；3）本计划列出的是各部门主要责任过程，适用时可现场增加责任过程.计划分发范围总经理、管代、供销部、供应部、生产部（车间/仓库）、技术部、办公室等；编制/日期2009/5/28审批/口期2008/5/28