iso9001内审检查记录

《iso9001内审检查记录》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、CC/ZJ822-01ISO9001内审检查记录受审核部门：生产技术部（技术、检验、质管、培训部分）负责人:2二审核内容与方法检查结果4.2.31•查看：现行有效文件受控清单2.标准、法规、技术文件、配方等文件各抽查几份，看是否有效版本，有无发放、回收登记。3.保留的失效文件或作废版本文件是否标识？足以防止误用。4.外来文件是如何管理的？4.2.45.查：质量记录清单有无保存期、更改状态标识。5.36.质量方针的内涵是什么？5.47.你部门的质量目标是什么？如何贯彻执行的？查记录。5.5&你的职责权限是什么？9.信息库都有什么信息？请举一例重要信息

2、是如何处理的6.210.是否确定了岗位入职要求？编制了培训计划？11.抽查的培训记录，查看是否符合规定要求（包括教案、试卷、签到等）。审核员:审核组组长:CC/ZJ822-01ISO9001内审检查记录受审核部门：生产技术部（技术、检验、质管、培训部分）负责人：苇审核内容与方法检查结果7.17517.5.27.5.312.是否建立了培训档案？随机抽看儿份对照。13.是否进行了培训评估?14.产品是否进行了策划？（每一种产品都要检杳。）15产品特性佶息的来源？16是否编制了指导作业的技术和操作文件？17设备是否能够满足体系运行过程要求和产品符合性要求

3、？18.监视和测量装置是否能够满足体系运行过程要求和产品符合性要求？19.是否实施了监视和测量？20.放行、交付和服务是否有明确的规定？21.是否确定了特殊过程？22.标识和可追溯性是如何控制的？审核组组长：审核员：年月日IS09001内审检查记录+受审核部门：生产技术部（技术、检验、质管、培训部分）负责人：CC/ZJ822-01苇审核内容与方法检查结果7.68.2.28.2.38.2.48.323.查看监视和测量装置台帐及周期检定校准计划。抽样査看校准记录。24.是否编制了内审年度计划、第一次内审实施计划？25.是否编制了内审检杳表？检杳表的检杳

4、内容是否覆盖手册要求？26.内审员是否具备资格？27.是否对过程进行了监视和测量？查看记录。28.查进货检验规程、进货检验记录。29.查过程检验规程、过程检验记录。30.查最终检验规程和检验记录或报告是否完整、清晰？有否经受权的放行人签字或盖章。31.检验员是否具备资格？32.发现不合格品，检验员是怎样处理的？举例说明。33.对返工、返修品是否进行复检？查记录。¥审核内容与方法检查结果8.48.534.是否结合质量口标，开展对不合格品情况的统计分析？35.当发现计杲器具偏离校准状态时，检验员应该如何处理？36.都采用了何种统计技术？查记录。37.纠

5、正措施是否监督实施、验证结果？查记录。章节审核内容与方法检查结果6.31.基础设施是如何是别的？能否满足产品的符合性和体系运行的有效性要求？2.查设备台帐、设备维护保养规程和设备维护保养计划。3.查设备维护保养记录，并与汁划核对。4.关键设备是否进行认可？6.45.工作环境是否进行了控制？7.5」6•是否编制了生产计划？如何落实。7.5.57.是否有搬运、包装、贮存、防护规程或制度？章节审核内容与方法检查结果4.2.35.35.41.文件是如何管理的？2.我们企业的质量方针是什么？3.我们科所承担的质量目标是什么？如何贯彻落实的？5.57.4.14

6、.你的职责权限是什么？5.是否对供方进行了评价？合格供方名录是否经领导批准？核对采购的物资是否在合格供方？7.4.26.是否编制了采购计划？采购计划的信息是否符合规定要求？7.4.37.采购产品的验证是如何控制的？&临时采购如何控制？审核组组长：审核员:ISO9001内审检查记录负责人：章节审核内容与方法检查结果4.2.31.文件是如何管理的？5.32.我们企业的质量方针是什么？5.43.我们科所承担的质量目标是什么？如何贯彻落实的？5.54•你的职责权限是什么？7.2.15.与产品有关的要求是如何确定的？7.2.26.查看销售合同台帐,抽样看合同

7、是否按照规定要求进行评审？7.2.37.都采取什么形式与顾客进行沟通？看记录。7.5.1&如何进行服务的？7.5.49.顾客财产是如何控制的？8.2.110.查看顾客满意度调查分析。审核组组长：审核员:IS09001内审检查记录章节审核内容与方法检查结果4.2.35.31•文件是如何管理的？2.我们企业的质量方针是什么？5.43.我们科所承担的质帛目标是什么？如何贯彻落实的？5.54.你的职责权限是什么？6.25•随机抽查几名工人是否持证上岗？6.46.检查现场情况。7生产环境是否符合规定要求？7.5.1&操作者是否得到作业文件？是否有效版本？是否

8、按作业文件规定进行操作？7.5.39.是否按规定标识？可追溯性产品是否按规定要求做出唯一性标识？审核组组长:审核员：ISO