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时间:2019-11-25
《ISO9001内审检查单》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、内审检查单首次会议时间:审核要点现场记录审核发现判定首次会议注意事项:4.2.31、文件审批过程是否符合要求?2、有没有文件一览表?3、文件是不是按照规定发放?有没有领用纪录?4、有没有收集与工作相关的外來文件、标准等?4.2.41、部门现用的表单、记录冇没有编号?2、收集回来的各类工作纪录如何保管?3、检查档案室的管理情况?5.3质量方针是什么?含义是什么?5.4部门质量目标是什么?有没有完成质量冃标?5.5.31、部门的内部沟通的方式是什么?2、各类会议如何组织?有没有会议纪录?3、察看部门相关纪录。6.31、部门的固定资产如何管理?2、冇没冇台
2、账和管理制度?3、部门的设备有没有台账?有没有检修纪录?4、察看维修纪录。6.41、部门的办公环境如何管理?有没有制度?2、卫牛、安全等工作检查纪录?7.11、部门2004年度工作计划是如何制定的?2、有没有制定相关的工作目标?目标有没有分解?3、在导入9000后有没有进行新的工作策划?有没有対原计划增加新的内容?4、察看工作计划内容。7.5.31、有没有规定部门内部人员标识?2、有没有规定场地标识?3、现场察看人员、场地标识情况。8.2.21、2004年内审计划如何?有没有策划具体时间?2、2004年度内审组长、内审员如何安排的?8.2.31、如何
3、对部门的工作情况进行评价?2、内审、管理评审的作用和结果是什么?8.2.41、如何对部门各部门工作进行检查?2、有没有检杏纪录?3、有没有检査、考核规范?8.31、什么是不合格?2、不合格如何发现?如何进行检查?3、出现不合格怎么办?4、察看不合格处置纪录。8.41、如何进行日常工作统计?有没有纪录?2、察看工作业绩、考核内容等统计内容。5.5」1、本部的职责和分工是什么?2、察看人员分工5411、部门质量分冃标是什么?2、有没有进行考核和统计?察看纪录6.2.11、有没有技术人员、操作人员上岗规定文件?2、操作人员上岗如何安排?有没有相关证书记录?
4、7」1、部门如何进行生产工程策划?2、有没有形成相关文件和规定?3、抽查2004年工作计划7.31、设计开发如何进行?2、2004年度设计、开发了几个产品?3、查阅产品设计开发过程的纪录7.5.21、有没有产品配料过程的管理规定?2、有没有配料人员规定?3、有没有配料过程纪录规定?5、如何确认配料过程的设备状态?7.61、有没有部门的计量、监测设备台账?2、上述设备冇没冇维修、检定纪录?3、抽查其中测量设备检定纪录。8.31、不合格产殆如何发现?有没有检验规范和检验记录要求?2、部门有没有专职检验人员?3、发现不合格后如何处置?3、有没有纪录?8.2
5、.41、有几个检验人员?2、检验如何安排?怎么进行产品检验?3、最终检验方法是什么?有没有记录?8.51、产品改进如何进行?2、2004年有没有什么改进活动?3、改进的冃的是什么?7」1、如何进行经策划?2、有没有资源需求?7.2.11、如何寻找客户?2、如何规定产品的要求?3、电话记录、展览会记录、回答顾客问询记录?7.2.22、对顾客的承诺有没有进行评审?有没有相关规定?3、对团体顾客等合同单位的合同如何进行评审?7.2.31、有没有与顾客沟通的安排?2、合同变更如何进行?需要进行评审吗?3、有没有顾客投诉和抱怨?有没有相关纪录?7.41、如何进
6、行采购?2、采购对彖如何选择?3、有没有建立合格供方名单?4、采购由谁提出?谁批准?权限如何?5、釆购产品如何进行检验?6、察看6、7、8月份采购产品的合同和检验记录8.2.11、如何了解顾客满意情况?有没有进行统计分析?2、部门的顾客满意度怎么样?7.5.51、产品怎么进行防护?2、包装、运输过程怎么进行防护?2、有没有检查规定?记录?5.5.1部门职责和分工如何?5.4」本单位的质量分目标是什么?察看计算方法和完成情况纪录。6.31、生产设备有没有台账?是不是建立了定期保养计划?2、现有设备的完好状态有没有标识?3、有没有国家强制检验的设备?6.
7、41、工作环境有没冇特殊要求?2、卫生、安全、舒适等环境?7.2.21、特殊合同如何进行评审?4、产品服务内容发生变化如何通知顾客?7.11、如何制定工作计划?2、如何进行生产情况的检查?设备、人员等状态安排如何?3、每天牛产过程有没有工作记录?如何进行检查?4、有没有突发情况的工作培训和要求?7.5.2设备状态检验人员资格检验工作操作文件检验工作tl志检验7.5.31、原料标识2、人员标识3、设备标识4、现场察看实际情况7.5.51、牛产过程的安全规定?2、如何确保人员过程安全?3、查看安全、文明工作纪录7511、生产过程的安排?2、查:生产计划3
8、、查:生产记录4、查:牛:产设备5、杏:生产过程的流程标识6.41、生产环境如何控制?2、干净、整洁的要求?
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