iso9001内审检查表(范本)

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1、内审检查表受审核部门总经理编制日期质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理序号审核项目及要求审核记录审核结论010203040506070809总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？

2、是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？管理评审提出的问题是否已制订纠正（预防）措施？是否进行了跟踪验证？审核员/日期14表单编号：FM82203版本：1.0内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2009年2月15日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进序号审核项目及要求审核

3、记录审核结论010203040506070809管理者代表是否清楚自己的职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？是否根据体系标准建立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？是否进行了管理评审？管理评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？审核员/日期14表

4、单编号：FM82203版本：1.0内审检查表受审核部门管理者代表编制日期质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进序号审核项目及要求审核记录审核结论101112131415内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？内审报告是否提交了管理评审？对生产和服务过程是否进行了监视和测量？是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？

5、公司的持续改进措施是否有效？审核员/日期14表单编号：FM82203版本：1.0内审检查表受审核部门生产部编制日期2009年2月15日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析序号审核项目及要求审核记录审核结论01020304050607080910部门主管是否清楚自己的职责和权限？公司是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？车间的零（部）件、半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？车

6、间是否划分产品零（部）件、半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？生产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合程序要求？关键工序如何控制？操作工生产自检是否落实，并符合要求？生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？设备管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？审核员/日期14表单编号：FM82203版本：1.0内审检查表受审核部门生产部编制日期2009年2月15日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管

7、理；7.2.2合同评审7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析序号审核项目及要求审核记录审核结论111213141516171819是否制定设备检修计划？检修是否按计划实施？是否按要求进行设备的日常点检润滑保养？设备状态标识是否齐全、正确、清晰？设备管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？车间班组生产环境、文明程度是否适宜？是否按程序要求对不合格品