iso9001：2008内审检查表(通用)

《iso9001：2008内审检查表(通用)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、XXX有限公司内部审核检查表受审核部门总经理室（总经理、管理者代表）负责人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标6.2.2能力培训和意识8.2.2内部审核8.4数据分析8.5.1持续改进◆管理者代表是否清楚自己的职责权限？◆公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样？◆内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？◆内审时否按照计划进行？审核安排是否符合程序的要求◆内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告◆内审中不符

2、合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？◆内审报告是否提交了管理评审？◆是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？◆公司持续改进措施是否有效？◆询问管理者代表，并查看相关体系文件。◆管理手册是否包括管理体系的范围?◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?◆询问管理者代表。◆询问管理者代表，并查看文件。◆查看2-3个内审员资格证书。◆产看内审控制程序◆查看2012年内审安排计划及实施情况如何？◆查看书面记录和书面报告◆查看历年的内审记录◆询问◆询问并查看◆询问并查看相关记录第1页

3、共1页XX-QR-ADM-009Rev.A1XXX有限公司内部审核检查表受审核部门生产部负责人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标7.5.3标识与可追溯4.2.3文件控制7.5.1生产和服务提供过程确认6.4工作环境◆部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限◆部门是否制定了部门质量目标？实施情况路怎样？◆车间是否划分半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？◆车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求？◆生产过程是否形成文件？有哪些控制内容？◆生

4、产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合规定的要求？◆操作工生产自检是否落实，并符合要求？◆生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？◆车间班组生产环境、文明程度是否适宜？◆查阅部门岗位说明书，并当场询问1—2位员工是否了解自己的岗位职责◆询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件。◆现场查看。◆询问并现场查看。◆询问并查看文件。◆了解工作流程，抽查其中1-2个环节的作业指导书、工艺文件。◆现场查看1—2个操作工作业情况。◆查看1—2个产品生产计划实际的记录。第1页共3页◆查看管理制度，与负责人交谈了解对设备

5、的管理方法；抽查几台机器的日常点检记录。◆与现场负责人交谈、了解工作环境对产品的影响；检查现场管理情况XX-QR-ADM-009Rev.A1XXX有限公司内部审核检查表受审核部门生产部负责人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录7.5.5产品防护4.2.4质量记录8.3不合格品控制8.5持续改进◆工人搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？◆公司质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完成、清晰。◆是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？◆是否接受过

6、内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？◆交谈了解工序产品的防护重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和储存是否符合要求。◆询问记录保存情况；◆检查使用的记录表格是否受控编号◆询问并现场查看并查看相关记录资料◆询问并查看相关记录。第2页共3页XX-QR-ADM-009Rev.A1XXX有限公司内部审核检查表受审核部门生产部负责人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录6.3基础设施模具工装管理◆是否制定设备检修计划？检修是否按计划实施？◆是否按要求进

7、行设备的日常点检润滑保养？◆设备状态标识是否齐全、正确、清晰？◆设备管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？◆模具管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？◆是否制定模治具定期点检表？点检是否按计划实施？◆是否制定模治具易损件的清单及使用寿命的规定？◆模治具状态标识是否齐全、正确、清晰？◆模治具管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？模具标识与摆放是否符合要求？◆查看设备检修计划与实施情况◆询问并查看记录◆现场查看3-5件设备◆询问并现场查看◆查看管理制度，与负责人交谈了解对模治具的管理方法2.查看模具台帐清

8、单◆抽查2-3份模具的定期点检记录◆查看模治具的易损件清单，及寿命的规定实施记录◆现场查看3-5件模治具◆询问并现场查看第3页共3页XX-QR-ADM-009Rev.A1XXX有限公司内部审核检查表受审核部