如何编制ISO9001内审检查表

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1、如何编制IS09001内审检查表企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理：1・办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质量管理方面、与产胡质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门都要有）4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5.各部门质量记录清单；6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；8.各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9.管理评审计划；10.管理评审会

2、议的“签到表？11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。14.跟踪验证记录。三、内审方面:15.年度内审计划；16.内审计划及口程安排17.内审小组长的任命书；18.内审成员资格证书复卬件；19.首次会议记录；20.内审检查表（记录）；21.末次会议记录；22.内审报告；23.不符合报告及纠止措施验证记录;24.数据分析的有关记录；四、销售方面：25.合同评审记录；26.顾客台帐；27.市场调查结杲、顾客满意程度调杳结杲、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，

3、记录，并进行统计分析，是否完成质量口标；28.售后服务记录；五、釆购方面：29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量口标；31.采购台账（包括外协产品台帐）27.采购清单（应有审批手续）；33.合同（应经部门负责人批准）；六、仓库：34.原材料、半成品、成品名细台帐；35.工具名细台帐；36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检H期）及检定的证书的保存；37.不合格量貝、工具的控制（报废手续）；38.量貝检定记录；39.原材料、半成品、成品标识（包括

4、产品标识和状态标识）；40.入、出库手续；七、机台设备方面:41.设备清单；42.检修计划；43.设备维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、生产方面:46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；47.完成生产计划的项目清单（台帐）；48.不合格品台账；49.不合格品的处理记录;50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；54.关

5、键过程一定要有工艺规程；55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56.生产现场不能出现未经检定的量具；57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；h＞产品交付:58.发货计划；59.发货清单；60.对运输方的评定记录（也屈于合格供方的评定）；61.顾客收到货物的记录；十、人力资源:62.岗位人员任职要求；63.各部门培训需求；64.年度培训计划；65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67.检验

6、员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十一.安全管理：65.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；66.消防设备、设施清单；说明：1.以上内容必须准备完善；2.强调齐个部门的质量记录一定要完备；3.齐个部门的负责人一定掌握木部门的质量职责；4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；5.岗位责任要求每一员工都要掌握。6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料