iso9001内审检查表销售部

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1、受宙核部门：销竹部时邮2012年4月18日审核内各审核脫与评价4.2.3文件控制1.是否按照标准要求敝卯保持《文件控讳脾序》？2.该ij范围是古包括公司质虽管理体系要求的所冇文件？3.文件发布前是否公司有关部门评市和得到有关领导批准，以确保文件的側J性、记粮性、协调性、适宄性、有效性？4.文件足否发至各部门，执行人员足否能得到所耑文件？5.文件是否得到及时更改，文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了“四个到位”；（即：所有同一文件更改到位；所耕朕文件更改到位；所有相关部门、岗位通知到位；涉及劣物时处置湖立）？6.不同夾型、状态的文件是否按规定进行标1只，保特淸晰，易于识

2、別和检查？7.你部门有哪些外來文件？这些文件分发是否受控？4.2.3文件翻8.作废文件是否已撤出使用场所？为撤出时，是否冇明显标W，能防止非预期使用？9.文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、丢失、及时捉供？10.10、是否建立文件扔案？文件归捫、整理、保管、利用足否嫩4.2.4记录控制1、是否按照标准要求敝并保持《磯棚鵬》该程側用范围是否包括丫公司质盘管理体系的所冇记录？2、足否按照标准要求设置了记录，记录项脱否合理、必要记录？3、为确保管理过程冇效运作、控制、改进，是杏设置丫必要it!>?4、记求的填与是否真实、及吋清楚、正确？5、记录的传递（包拈收集、报送、领H

3、j、分发、归档、联网等方式）颇确定要求？6、i极是杏确定保存地点、方式、期限？i腺保存环境助施是否适宜，能防止损坏、变质•或丢失？记雜存期限是否适立，能满足证实、校制、迫溯、改进要求？记试保存检索是否简便？7、保存的记录是否按照时W要求进行了鉴定和整理？对无效的无保存价值的记录及1时按照规记进行了处置？8、是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？5.3质景方针1、公司的质景方针是否与公司的宗旨相适成，与公司的总方针相致，体现公司的目标和特点？2,质:W:方针是否包舗足法鵬腰求的承诺；是否包含持续改进管理质虽管理体系的承诺，两个承诺是杏冇实质性内的确嘯确.1

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11、凡足？这些评审方式是否有效？4.评屯内容是否包括了顾客的产品耍求和公司冇关产品的附加要求？评审足否抓住了重点？公司确定的附加要求顾客是开乐意接收，能够达到？5.公司接收广多少顾客合同或订单？这些介同或订单是否都在接受前得到评析若顾客提供的要求没有形成义件，公司在提供产W承诺前是否采用了适立的A式，对顾客要求进行了确认？6.公司通过评审，会得到那些评审结果，会引发那些措施？这些评帘结果及由评审弓1发的措施形成^些记录，•并得以保持？7.抽查交付及交付后活动记M,验证公司