内审补充审核.doc

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1、内部审核检查记录表QR8.2.2-02NO:审核部门:审核日期:要求审核内容和方法审核记录判定5.61、查管理评审计划和记录，是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？2、查管理评审记录、纠正/预防措施等，管理评审输入是否包含了对质量方针、质量目标、顾客反馈、纠正和预防措施、内部审核、上一次管理评审、公司的重大变更、过程业绩和产品的符合性等？3、查管理评审报告，管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程有效性的改进？与顾客要求有关的产品的改进？资源需求？输出改进项是否有具体的落实？4、去年的管理评审提出的改进计划是否已得到有效实施？审核员：内部审核检查记录表QR8.2.2-02NO:审核部门

2、:审核日期:要求审核内容和方法审核记录判定8.2.2组织是否按年度计划的时间间隔进行内部体系审核？是否对审核方案进行计划？查审核实施计划，是否定义了审核的准则、范围、频率和方法？为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排与被审核工作无关的人员执行？查不合格项和纠正表等内部审核跟踪活动，问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？是否包括对所采取措施的验证，和验证结果的报告？审核实施计划，顾客的重大抱怨信息，内部重大质量信息，当内部外部不符合，或顾客报怨发生时，组织是否适当地增加稽核频率？查内审员培训资料，内审员资格证书等，内部审核员是否具有内部审核的资格？查审核检查表

3、，审核的实施记录是否完整、清晰？审核员: