内审质量审核记录五.doc

《内审质量审核记录五.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、文档内审质量审核记录五受审核部门：受审核地点：第页共页参加人员：陪同人员：审核时间：条款号检查内容检查记录不符合项观察项10/10文档8.2.1顾客满意查归口部门1、组织是否规定监视顾客满意的方法、查组织顾客满意度调查证据；2、是否利用这些调查的信息（分析和改进）？注：严重不符合项用“ê”表示；一般不符合项用“r”表示；观察项用“√”表示。审核员：审核组长：审核记录受审核部门：受审核地点：第页共页参加人员：陪同人员：审核时间：10/10文档条款号检查内容检查记录不符合项观察项8.2.2内部审核查归口部门1是否制定了符合标准要求内部质量审核程序文件并实

2、施。2是否依据组织的状况策划审核方案（范围、频次和方法以及是否考虑了以往审核的结果）。3是否按规定和时间间隔实施了内审(包括审核准备、实施现场审核等)。4审核人员资格及是否独立于受审核活动审核员不应审核自已的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。5审核中的问题是否记录，及时采取纠正措施并实施。6跟踪内审纠正措施是否已实施并验证和验证结果的报告。7审核结果报告是否输入管理评审。注：严重不符合项用“ê”表示；一般不符合项用“r”表示；观察项用“√”表示。审核员：审核组长：审核记录受审核部门：受审核地点：第页共页10/10文档参加人员：陪同人员：审核时间：

3、条款号检查内容检查记录不符合项观察项8.2.3过程的监视和测量查归口部门及相关部门1、查组织是否规定管理体系过程监视和测量方法，2、查规定的管理体系过程监视和测量的证据；如工艺纪律检查、成品出厂检验等记录，3、查未达到策划结果时，所采取的纠正和纠正措施证据。注：严重不符合项用“ê”表示；一般不符合项用“r”表示；观察项用“√”表示。审核员：审核组长：审核记录10/10文档受审核部门：受审核地点：第页共页参加人员：陪同人员：审核时间：条款号检查内容检查记录不符合项观察项8.2.4产品的监视和测量查归口部门及现场1询问责任人有哪些规定和文件，包括所执行的

4、产品标准；查组织是否有检验作业指导书或检验规程，出厂成品检验规定是否和相关的产品标准（国家或行业）一致；2、查检验的实施情况及记录的保存情况。查近期的检验记录，如：原材料、过程和最终产品检验报告等。看是否按规定进行检验和记录，是否有授权人签字。现场观察检验员的实际操作，看是否按规定的程序实施检验。3、现场观察检验、实验室的检验设施是否完整，查仪器设备维护、保养及检定记录；4、检查对检验人员能力的规定。现场抽查检验员的上岗证是否符合相应规定。注：严重不符合项用“ê”表示；一般不符合项用“r”表示；观察项用“√”表示。审核员：审核组长：10/10文档审核

5、记录受审核部门：受审核地点：第页共页参加人员：陪同人员：审核时间：条款号检查内容检查记录不符合项观察项8.3不合格品控制查归口部门1、查阅不合格品控制程序，看其内容是否符合标准要求；2、询问责任人对不合格品控制的具体要求和方法。现场巡视（生产现场、库房）看不合格品的标识、隔离等措施是否能有效防止不合格品的非预期使用；3、询问责任人对不合格品评审、处置的要求以及权限的规定，有哪些不合格发生或经常发生、抽查近期的不合格品的处置记录看对其评审、处置、纠正、再次验证记录是否符合程序要求；当国家和行业有产品召回的规定时，是否实施了召回。4、询问责任人是否发生让

6、步使用、放行或接收不合格品，查授权及批准情况；XX注：严重不符合项用“ê”表示；一般不符合项用“r”表示；观察项用“√”表示。10/10文档审核员：审核组长：审核记录受审核部门：受审核地点：第页共页参加人员：陪同人员：审核时间：条款号检查内容检查记录不符合项观察项8.4数据分析查归口部门1、组织是否确定、收集和分析适当的数据；2、对数据来源渠道和收集方法、频次是否进行了规定。3、组织是否收集监视和测量、顾客满意程度、产品要求的符合性、过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会及来自供方的信息。4、组织是否利用这些信息来评价QMS的适宜性和有效性，

7、寻找对QMS持续改进的机会5、在整个审核中查见到数据分析的证据10/10文档注：严重不符合项用“ê”表示；一般不符合项用“r”表示；观察项用“√”表示。审核员：审核组长：审核记录受审核部门：受审核地点：第页共页参加人员：陪同人员：审核时间：条款号检查内容检查记录不符合项观察项10/10文档8.5.1持续改进1、最高管理者如何考虑持续改进QMS的有效性。2、对持续改进QMS的有效性安排是否做出规定并实施。3、是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审、持续改进QMS的有效性。注：严重不符合项用“ê”表示；一般不符合项用

8、“r”表示；观察项用“√”表示。审核员：审核组长：审核记录受审核部门：受审核地点：第页共页参加人员：陪同人员