2010年内审检查记录-审核.doc

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1、顾客相关的过程Customer-relatedprocess(CRP):过程特性YesNo以下支持过程的问题都被澄清?YesNo定义过程的所有者Yes用什么做(材料，设备)?Yes定义过程?Yes谁做(能力，训练)Yes过程文件化?Yes什么指标(测量、检查)?Yes定义过程界面?Yes用什么方法(方法，技术)?Yes过程被监控?Yes记录被保存?Yes相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记录备注款输入：1顾客对产品要求的信息2顾客的特殊要求3顾客的图纸定单履约率C1市场分析/4产品的投标书100%QDHT/CX10-2

2、0057.1.1顾客要求/投标订单评审及时QDHT/CX12-20057.2/订单输出：≤24HQDHT/CX13-20051顾客要求的产品信息确定2市场分析报告3合同评审的结果4报价单Rev.0(2002-11)错误！未指定书签。Page1of38相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记录备注款输入：1顾客确认的要求清单和验收标准Q854S前轴总成：2产品报价、合同、产品规7.1格、图面、标准及样件7.31、设计输入未将顾客的全部要求纳入，如70万次C2过程设计与每月第一次送疲劳试验；7.3.3.2开发/验证/确输出：样合格率90%QDHT

3、/CX14-20052、过程流程图不完善；7.3.6.2认以上3、车间平面布置图不完整；1图样、特殊特性清单7.3.6.32过程流程图、PFMEA、CP7.5.13作业指导书、产品/过程的接受准则4样件/承认样品Rev.0(2002-11)错误！未指定书签。Page2of38相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记录备注款QDHT/CX16-2005输入：QDHT/CX19-2005生产达成率订单/生产计划QDHT/CX23-20057.5C3批量生产100%输出：QDHT/CX24-20058.3产品QDHT/CX25-2005QDHT/C

4、X33-2005Rev.0(2002-11)错误！未指定书签。Page3of38相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记录备注款输入：1顾客订单计划交货准时率QDHT/CX13-20052顾客的交付要求100%QDHT/CX16-20057.2.3.1C4交付零公里缺陷≤QDHT/CX19-20057.5.1输出：0.6%1防护好的产品超额运费2交付合格产品Rev.0(2002-11)错误！未指定书签。Page4of38相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记录备注款输入：1顾客的服务需求顾客投诉完结2顾客抱怨C5服务/销售/

5、率100%3客户反遗信息拒收或退货产顾客反馈（问题8.5.2.4品分析解决）顾客满意度≥输出：92分1顾客信息反馈报告2问题得到解决Rev.0(2002-11)错误！未指定书签。Page5of38相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记录备注款输入：各种生产记录CPK≥1.338.1.1统计过程控S1统计过程控QDHT/CX27-2005制，基础统计PPK≥1.678.1.2制概念知识，监输出：8.2.3视与测量分析结果报告Rev.0(2002-11)错误！未指定书签。Page6of38相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记

6、录备注款输入：外协件一次检1原材料报检单验合格率88%2控制计划/检验作业指导书/检查基准书自制件合格率3待检验的产品98.3%QDHT/CX32-2005S2产品检验核产品的监视与QDHT/CX33-20058.2.4试验控制输出：测量机加工责任废1合格的产品品率0.47%2首末件检查表3过程检查记录表产品返工返修4过程审核表率0.6%5成品检验报告Rev.0(2002-11)错误！未指定书签。Page7of38相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记录备注款输入：1市场需求/顾客需求2客户的订单生产计划完成3公司的销售计划率90%7.1产

7、品过程的策4产品的库存情况QDHT/CX10-20057.3划，设计与开S3产品实现管设备完好率QDHT/CX14-20057.3.3.1发，生产与服理95%输出：7.5.1务提供，样件机加工责任废计划1样品、产品图面技术标准品率0.47%7.3.6.22生产计划3生产报表Rev.0(2002-11)错误！未指定书签。Page8of38相关条COP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件审核记录备注款(I)顾客特殊要求S4顾客特殊要5个工作日内QDHT/CX10-2005(O)顾客特殊要求被满足/评7.1.1求评审完成审记录Rev.0(2002-11)错误！未

8、指定书签。Page9of38相关条COP/SP/MP