顾客相关的过程内审审核检查记录

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1、顾客相关的过程Customer-relatedprocess(CRP):过程特性YesNo•定义过程的所冇者Yes•定义过程？Yes•过程文件化？Yes•定义过程界面？Yes•过程被监控？Yes•记录被保存？Yes以下支持过程的问题都被澄清？YesNo•用什么做（材料，设备）？Yes•谁做（能力，训练）Yes•什么指标（测量、检査）？Yes•用什么方法（方法，技术）?YesCOP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注Cl市场分析/顾客耍求/投标/订单输入：%1顾客对产品要求的信息%1顾客的特殊要

2、求%1顾客的图纸%1产品的投标书输出：%1顾客要求的产品信息确定%1市场分析报告%1合同评审的结果%1报价单定单履约率100%订单评审及时W24H7.1.17.2COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注C2过程设计与开发/验证/确认输入：%1顾客确认的要求清单和验收标准%1产品报价、合同、产品规格、图而、标准及样件输出:%1图样、特殊特性清单%1过程流程图、PFMEA、CP%1作业指导书、产品/过程的接受准则%1样件/承认样品每刀第一次送样合格率90%以上7.17.37.3.3.27.3.6.

3、27.3.6.37.5.1Q854S前轴总成:1、设计输入未将顾客的全部要求纳入，如70力次疲劳试验；2、过程流程图不完善；3、车间平而布置图不完整；COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注C3批量生产输入：订单/主产计划输出:产品生产达成率100%7.58.3COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注C4交付输入：%1顾客订单计划%1顾客的交付要求输出:%1防护好的产品%1交付合格产品交货准时率100%零公里缺陷W0.6%超额运费7.2.3.17.5.1COP/SP/MP

4、输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注C5服务/销售/顾客反馈（问题解决）输入：%1顾客的服务需求%1顾客抱怨%1客户反遗信息输岀：%1顾客信息反馈报告%1问题得到解决顾客投诉完结率100%顾客满意度292分&5.2.4拒收或退货产品分析COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注SI统计过程控制输入：各种生产记录输出：分析结果报告CPKN1.33PPKN1.678.1.18.1.28.2.3统计过程控制，基础统计概念知识，监视与测量COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录

5、备注S2产品检验核试验控制输入：%1原材料报检单%1控制计划/检验作业指导书/检查基准书%1待检验的产品输出：%1合格的产品%1首末件检查表%1过程检查记录表%1过程审核表%1成品检验报告外协件一次检验合格率88%自制件合格率98.3%机加T责任废品率0.47%产品返工返修率0.6%8.2.4产品的监视与测量COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注S3产品实现管理输入：%1市场需求/顾客需求%1客户的订单%1公司的销售计划%1产品的库存情况输岀：%1样品、产品图面技术标准%1牛产计划%1生产报

6、表生产计划完成率90%设备完好率95%机加工责任废品率0.47%7.17.37.3.3.17.5.17.3.6.2产品过程的策划，设计与开发，生产与服务提供，样件计划COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注S4顾客特殊要求(1)顾客特殊要求(0)顾客特殊要求被满足/评宙记录5个工作H内评审完成7.1.1COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注S5顾客需求管理(T)合同/订单/法律法规要求(0)合同订单评审表交货准时率100%7.2山东蓬翔汽车有限公司车桥厂2010年9T9

7、下发的制动器订单，要求9-23日之前送到。未能提供该订单的评审证据，订单要求的送货时数最也未能按要求完成。与顾客有关的过程COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注S6成本核算报价管理仃)顾客订单/合同/技术资料及开发耍求书(0)成木预估表/报价单成本预估偏差率15%以内7.2.2.2与产品有关要求的评审COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注S7设计和开发控制仃)市场需求/顾客需求/法律法规要求(0)图纸、样件、控制计划、SOP、工装模治具设备制作、技术标准、FMEA每月

8、第一次送样合格率90%以上7.37.3.6.27.5.1COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注S8生产件批准(1)顾客要求/住产件提交给顾客批准的吋机(0)PPAP/样件每刀第一次送样合格率90%以上7.3.6.3产品批准过程COP/SP/MP输入脇出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注S9采购管理输入：%1合格的供应商名单%1产品采