ISO9001-2015内部审核检查表

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1、2018年质量管理体系内部审核检查表（按部门）编制审核批准审核日期受审部门销售部审核日期审核员部门负责人参考文件IS09001：2015标准；质量手册；销售部工作流程文件；以及相关工作指导书标准要素审核内容检查方法Y/N现场审核记录8.2产品和服务的要求8.2.1与顾客的沟通1•如何做好售前、售中、售后沟通？2.如何向客户介绍本公司的产品？如何处理顾客的询问？3•对顾客的反馈意见及投诉，是否按《客户投诉处理与产品撤回管理程序》处理：销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后，立刻进行登记，与客户进行详细的沟通，由客户填写或由业务员、销售内勤代为填写客户投诉登记表，详细记录

2、客户投诉的信息并要求提供相关的照片等证明资料。在相关信息填写完整后，由品管部确认启动“客户投诉处理程序”，并发书面《客户投诉处理记录》给客户或者由业务员转交。4.是否有针对顾客方面关系重大的应急措施？执行得如何？□文件查阅□现场查核Y8.2.2与产品和服务有关的要求的确定1•公司有哪些顾客？2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）公司是否已确定并被充分理解？3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？公司是否已被充分理解？4.与公司产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？□文件查阅□现场查核Y8.2.3与产品和服务有关的要

3、求的评审1•是否将顾客口头形式订货转化为书面的'业务洽谈记录表”?2.签订合同或接收订单前，是否对合同/订单内容进行了充分评审？3.评审的内容是否包括：顾客规定的要求（包括交付和交付后活动的要求）顾客虽然没有明示，但规定用途或己知的预期用途所必需的要求，公司自身的要求，适用于产品和服务的法律法规要求，与以前表述不一致的合同或订单的要求（查2〜5份合同）？4•合同和订单的内容是否充分？有无违背法律法规的要求？5.公司有无履行合同/订单的能力？□文件查阅□现场查核Y8.2.4产品和服务要求的更改1•当顾客提岀产品要求更改时，公司是否评审、确认？当公司提出产品要求更改时，公

4、司是否得到顾客认可？2.产品要求发生变更时，公司是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？□文件查阅□现场查核Y8.3产品服务设计开发参与产品设计和开发的工作如何参与产品设计和开发的评审、验证、确认工作？□文件查阅□现场查核Y8.5.1生产服务提供控制产品运输、交付、交付后的管理如何确保交付、交付后的活动？□文件查阅□现场查核Y8.5.4防护1•如何保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地？2.当运输是委托外部运输公司负责时，如何保持产品的符合性？□文件查阅□现场查核Y8.5.5交付后的活动1•交付后

5、是否有相关规定要求？2.是否有不满足期望的交付后的结果？有什么顾客反馈的以前的问题需要改善？□文件查阅□现场查核Y8.7不合格输出的控制交付及投入使用后不合格品的处理1•发现将不合格品交付给顾客后，是否通知了顾客？2.交付或使用后发现的不合格品，本公司是否给予修理、调换或赔偿？3.有无这方面的管理规定？做得如何？□文件查阅□现场查核Y9.1.2顾客满意顾客满意的1•公司是否确定了获取顾客满意信息的渠道、方法和频次？2•这些渠道和方法能否全面的识别顾客满意方面的倍息？3.是否就顾客投诉、顾客反馈等建立了记录并进行了统计分析？4.公司是否确定了分析利用顾客满意信息的频次、

6、方法和职责？□文件查阅□现场查核9.1.3分析与评价监视1.每年5月份，销售部是否向客户派发了“客户满意度调查表”？2.能否保证调查问卷的回收率超过50%?3•是否对“客户满意度调查表”进行了分析，编写了“顾客满意度分析报告”？4.分析中发现顾客满意程度明显下降时，如何处理？是否采取了改进措施？□文件查阅□现场查核备注Y—符合，N----不符合受审部门采购部审核日期审核员部门负责人参考文件IS09001：2015标准；质量手册；采购部工作流程文件；以及相关工作指导书标准要素审核内容检查方法Y/N现场审核记录8.4外部提供的过程、产品和服务的控制供应商（含外包商）的选择

7、、评价、绩效监视及重新评价1.是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定？2.供应商的选择与评价考虑了哪些因素？3.是否根据供应商按公司的要求提供产品的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法？4.采购前，是否对供应商进行了评价，填写了“供应商基本情况调查表“供应商样品确认报告“供应商现场调查报告气必要时）？5.是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？6.是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？7.每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商评鉴表”?8•是否将考评不合格的供应商从“