内部审核检查表(物控部)

《内部审核检查表(物控部)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、内部审核检查表第3页共3页审核部门：物控部审核员：日期：相关标准条文相关程序审核内容现场记录7.4.1.采购过程《物料运作管理程序》1.采购物料是否按请购单采购？2.物料请购单是否有相关人员的审核？3.采购单是否有相关人员核准？4.采购员是否从《合格供应商名单》中挑选供应商进行订料？5.采购物料是否按交货期供货，如延期供货怎样处理及对应措施？6.采购回来的物料如不合格时，应如何处理，有没有记录？7.4.1.采购过程《供应商管理程序》1．采购部是否从《合格供应商名单》进行挑选供应商进行采购？2．料件供应商及外协加工商是否进行评估并填写《供应商评估表》记

2、录？3．对新供应商是否有《供应商调查表》？4．供应商所有供货，采购部是否填写《供应商来料状况统计表》进行跟踪？5、如需要采购的物料，在《合格供应商名单》中没有合适的供应商，应如何处理？4.2.3文件控制《文件与记录管理程序》1.各岗位是否有正确版本的适用文件？2.文件是否清晰，易于识别？3.工作现场是否有作废的文件？4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？5.3标识和可追溯性《标识和可追溯性管理程序》1.检查看仓库是否有明确区域划分？不合格品存放与标识？2.物料是否按指定区域放、标识清楚？3.抽查是否有不同物料混放？4.查看出入库单据，与库存

3、帐是否一致？5.查看帐、卡、物是否一致？6.4.2.4记录控制1.质量记录是否完整？2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？3.检查质量记录的保存情况内部审核检查表第3页共3页相关标准条文相关程序审核内容现场记录7.4.3采购产品的验证《模具来料检验管理程序》1.抽查来料检验作业指导书（产品名称/规格、抽样标准、判定标准）。2.抽查检验员执行检验指导书的情况3.抽查来料检验报告(抽样的准确性、判定方法、结果、检验员签名及审核)4.检验结果是否通知了相关人员。7.5.3标识和可追溯性《标识和可追溯性管理程序》1.三种检验状态：待检、合格、不合格的标识？2

4、.划区标识时,区域空间上有明显区分，体积很小的来料及半成品,无特别要求时,每种或每批物品按区域做整体标识。必要时每个独立包装上要有标识。3.未检的来料放待检区，检验后，做状态标识(放指定区域或在物料标签上做标识)，合格与不合格来料是如何标识的？4.半成品不合格如何标识？5.发现标识不明确的物料或产品时，由标识责任人核实后重新标识。8.3不合格品控制《不合格品管理程序》1．相关人员是否明确不合格品处理对应的职责与权限。2．是否对不合格品进行记录，所作记录是否符合要求。3．是否对不合格品进行相应的处置，查不合格品处置的相关记录。4．必要时是否对不合格品采

5、取了纠正预防措施。5、不合格品的处理是否符合文件的要求，对纠正后的产品是否再次进行验证，查相关记录。6、是否有例外放行发生，处理程序是否符合文件要求。7、是否定期对不合格品进行分析，查相关记录。8、是否对物料进行检验、标识以及用书面形式把品质异常反馈给相关部门并进行跟踪？内部审核检查表第3页共3页5.4.1质量目标《质量目标管理程序》1.公司及本部门的质量目标是什么？2.最近两个月本部门目标的实现情况如何？3.没有达到时是否采取改进措施？提供实施改进措施的记录。5.5.3内部沟通1.内、外部沟通的形式、记录2.内、外部沟通的效果5.5.1职责与权限1

6、.组织结构图2.工作职责