QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)2016324-01

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1、关于公司QHSE管理体系内部审核的通知公司各部门、单位：2016年4月份，认证公司将对公司QIISE管理体系进行认证审核，审核公司QHSE管理体系运行的有效性、适宜性、符合性。为此，公司将在4月6、7、8日三天进行QHSE管理体系内部检查，请各部门做好充分准备工作。具体要求：1、各部门负责人对照QHSE管理体系手册、程序文件、作业文件、法律法规、标准等进行检查。做好内部审核准备工作。2、现将编制的检查表传递到各部门，请各部门对照审核检查表的要求,逐项进行核实，对存在的具体问题尽快实施整改。3、遇到具体问题，不

2、能解决的请于4月5日前与体系办联系，共同解决。4、体系办解决不了的，由企业管理部向最高管理者汇报解决。附件：1、内部审核计划表2、内部审核检查表新疆发展宏业科技能源有限公司金业管理部2016.3.22新疆发展宏业科技能源有限公司内部审核计划编号：XJHY/QHSE/JL・2015审核目的1、验证公司QHSE管理体系建立、实施、保持及运行效果。2、评价公司QHSE管理体系的符合性。3、审核公司QHSE方针、目标的适宜性、充分性。4、迎接第三方认证审核。审核范围公司的管理层、工程技术部、生产协调部、劳动工资部、企

3、业管理部、市场经营部、综合管理部、财务资产部、钻井队、泥浆技术服务公司审核依据Q/SY1002.1-2013xGB/T24001-2004idtISO14001:2004.GB/T19001-2008idtIS09001:2008QHSE体系文件、国家的法律、法规、公司的规章制度（办法）。审核组组长：段非组员：张春芳、张永伟、石蕾、李晔、尹宇龙、李飞、李群、李福瑞首次会议2016年4月6日9:30〜10:00地点公司会议室末次会议2016年4月8日19:00〜19:30地点公司会议室内部审核日程安排表受审核部

4、门时间要求内审员审核地点1、工程技术部2016年月6日10:00〜19:30办公室2、综合管理部2016年月6日10:00〜13:30办公室3、财务资产部2016年月6日13:30〜19:30办公室4、市场经营部2016年月7日10:30〜13:30办公室5、劳动工资部/劳务派遣分公司2016年月7日10:00〜19:30办公室6、企业管理部2016年月7日10:00〜19:30办公室7、生产协调部2016年月7日10:00〜19:30办公室6、钻井队2016年4月7日10:00〜19:30作业现场7、泥浆技

5、术服务公司2016年4月8日10:00〜13:30作业现场8、公司领导2016年4月8日16:00-18:00内审组成员公司会议室编制人签名：段非管理者代表签名：张建国日期：2016年3刀22日日期：2016年3刀22H保存部门：企业管理部保留期限：3年（已在公司工作群发通知）新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系内部审核检查表单位:编号：XJHY/QHSE/75JL-2015迎审单位参加人员日期审核组长审核员QMS/EMS/HSE标准章节和条款及要素审核内容和方法审核记录审核结论备注Q4.2.3文件控

6、制EMS4.4.5文件控制HSE5.4.6文件控制1.是否编制了程序文件2.是否有受控的文件清单3.文件的审批、发放、更改是否满足标准要求4.文件发布前是否得到批准5.是否为有效版本的文件6.外来文件的识别和控制7.外来文件的清单&作废文件的处置9.文件收文、发放是否有记录查受控文件清单（）个。查管理手册、程序文件、记录清单、岗位职责、管理制度已得到审核人、批准人签名，日期为2015.5.1.有文件编号、受控章标识、受控号：（）。有效版本。查外来文件已建立登记记录（）个。抽查：无作废文件。查阅：文件收文，已建

7、立登记（）个。抽查：查阅文件发放，已建立文件发放登记（）个。抽查：各类文件保存完好。Q4.2.4记录控制EMS4.5.4记录控制1.是否编制了记录控制程序文件2.是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录查阅部门记录控制清单，已建立部门记录控制清HSE5.6.5记录控制清单3.记录是否易于识别、检索4.记录是否规定了标识、储存、检索、保存期限、处置的要求控制5.是否编制了记录控制清单单()个。记录表格均有记录名称、记录编号。程序文件中对记录规定了编号标识、储存环境、记录名称、记录编号、记录保存部门、保存期限3

8、年的规定，记录便于检索、便于查找。程序文件对记录作废、销毁、更改的处置作出了要求。Q5.3质量方针EMS4.2环境方针HSE5.2健康、安全与环境方针1.方针是否满足组织的宗旨2.方针是否满足顾客法律法规承诺和持续改进的承诺3.方针是否传达、是否做适宜性的评审4.查阅方针传达、培训的证据5.查阅管理评审对方针适宜性的资料6.是否熟知公司管理方针及方针含义公司管理方针己经发布，并得到最高管理者的批准，