QHSE体系内部审核检查综合服务中心有内容

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1、QHSE体系内部审核检杳表记录编码:受审核方综合服务屮心审核员审核日期年月日审核依据检查内容客观证据文件、记录控制程序木部门、单位收到公司下发的QHSE管理体系文件是如何控制的？査阅：对收文控制情况木部门、单位如何发放公司QHSE管理体系文件的？查阅：对文件发放控制情况本部门、单位对QHSE管理体系文件是否有更改？文件更改是如何控制的？查阅：对文件的更改控制情况本部门、单位对QHSE管理体系文件更改是如何控制的？查阅：对文件的更改控制情况木部门、单位对QHSE管理体系受控文件采取了哪些控制方法？查阅：对受控文件的控制

2、情况本部门、单位是否收到外來文件？对外來文件采取了哪些控制方法？査阅：对外來文件的控制情况本部门、单位对文件借阅是如何控制的？查阅：对文件借阅的控制情况木部门、单位对公司和本部门、单位的记录是如何控制的？查阅：对记录的控制情况抽查：3-5个记录的填写、更改状态。Q5.3HSE5.2方针公司QHSE方针是否清楚？含义涵盖了哪些方面？查阅、询问：对接受审核人员进行了解是否清楚。QHSE目标、指标公司QHSE目标是否清楚?本部门、单位制定的QHSE目标是否清楚？是否具有可操作性？是否可以测址？询问：接受审核人员，本部门、单

3、位依据口标制定了那些管理方案（计划）？又是如何控制的？查阅：1、QHSE目标、指标2、对冃标、指标的分解控制情况3、对管理方案的实施情况危害环境因素识别、评价控制与风险管理程序本部门、单位如何对危害因素辨识、风险评价和风险控制的？采用了那些评价方法？査阅：1、环境因素识别及评价和评价表单2、危险源辨识及评价和评价表单法律、法规及合规性评价管理程序本部门、单位如何获取适用的法律法规？法律法规是否有更新？对相关法率法规是如何宣贯的？询问、查阅：1、法律、法规和其他要求控制情况。2、査阅清单对哪些法律法规进行了更新。3、对

4、哪些法律法规进行了培训教冇。本部门、单位对合规性评价的控制情况？询问、查阅：1、本部门、单位対合规性评价控制情况。2、合规性评价输入了那些内容。3、合规性评价输出了那些内容。纟R织机构与岗位职责管理程序木部门、单位的管理职责有哪些？各岗位的岗位职责是否清楚？询问、査阅:1＞员工岗位职责和权限的文字性记录。2、抽「2名员工，询问是否了解H己的职责和分管的权限。信息交流与协商管理程序本部门、单位对信息交流和沟通是如何控制的？询问、查阅：1、信息交流和沟通的信息。2、信息交流和沟通的方式方法。3、信息交流和沟通的效果评审。

5、4、查员工是否对QHSE管理提出建议和耍求，是否有记录？（要求提供相关证实性记录）能力培训与意识管理程序本部门、单位对人力资源是如何控制的？询问、查阅：1、木部门、单位对各岗位人员的能力、意识和培训实施情况。2、特殊作业人员、管理人员的能力评价情况。3、劳务派遣员工能力评价情况。4、不合格员T处置悄况。设备设施完整性管理程序本部门、单位对设施完整性的控制？询问、查阅：1、本部门、单位有哪些设施设备。2、设备安装后由谁负责验收。3、设备进行维护、维修检杳由谁组织实施。3、所需设备购置如何实施。4、由于设备无法使用需要报

6、废的，由谁组织鉴定。检查：是否有专人负责按期对本班组消防、应急设施进行维护、保养、检查？消防灭火器是否定期校验？名牌填写是否准确？抽广2名员工询问木班组消防器材放置情况。承包方和供应方管理程序木部门、单位对承包方和供应方控制情况？询问、查阅：1、本部门、单位有哪些承包方和供应方。2、对承包方和供应方能力是如何调查的。3、对承包方和供应方绩效是如何评价的。4、当合格的承包方和供应方不能满足规定要求时，是如何处置的。采购管理程序本部门、单位对采购控制情况？询问、查阅：1、木部门、单位对所需的原材料、半成品、成品如何实施的

7、。2、对到货的原材料、半成品、成品如何验收的。3、原材料、半成品、成品入库后如何控制的。4、顾客的验证不能免除组织的责任。注：当合同规定吋，顾客在承包方或供应方处已对产品符合规定要求进行的验证，公司不能把顾客对产品的验证作为本公司已对承包方或供应方产品提供的质量进行了有效控制的证据。这种顾客的验证不能免除本公司向顾客提供合格产品、服务（可接受产品）的责任，也不能免除其后顾客对产品（服务、工程）质量的拒收（包括：顾客提供的产品和顾客承包方或供应方提供的釆购产品）。Q7.5.4顾客财产本部门、单位对顾客财产的控制情况？询

8、问、查阅：1、本部门、单位是否有顾客财产。顾客财产都包括了哪些内容2、对顾客财产是如何控制的。3、顾客财产发生丢失、损坏、不适用时如何实施的。4、与顾客沟通的方式有哪些。5、代表顾客提供的服务有哪些。注：代表顾客提供的服务（如将顾客的财产运到Q7.5生产和服本部门、单位生产和服务提供过程的管理情况？一、建立作业指导书务提供询问、查阅：查阅：（保