QHSE内部审核检查表

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1、QHSE内部审核检查表受审部门项目部审核员/F1期审核组长/F1期序号涉及条款审核内容检查方式审核记录文件查阅现场检查符合有问题不适用1IS09001/5.3TSOI4001/4.2GB/T28001/4.2方针随机抽査员工对公司方针的熟知和理解情况2TS09001/5.4.1TS014001/4.3.3GB/T28001/4.3.3目标和指标1、随机抽查员工对公司、项目目标指标的熟知和理解情况2、查项目目标的制订和实现情况3IS09001/5.5.1TS014001/4.4.1GB/T28001/4.4.1职责、权限抽查项H组相关人员对相应的职责熟知情况4IS014001

2、/4.3.1环境因素GB/T28001/4.3.1危险源的辨识和风险1、查项目的《环境因素识别和环境影响评价表》、《危险源辨识和风险评价表》，是否全面，评价是否合理。2、查项冃《重要环境因素清单》、《重要危险源清单》，对重要的环境因素、危险源的管理有无制定具体的实评价施计划或者控制措施。5TS09001/6.3TS014001/4.4.1GB/T28001/4.4.1设备设施1、项目监理部按监理合同规定登记顾客所提供设备、设施的名称等将设施记录查《项冃设备施一览表》、《设施配直申请单》2、对关键、特殊要求的设施、操作人员应经培训、持证上岗。3、项目监理部对顾客提供的且无法使

3、用的设施、设备应及明报顾客处理，报废的设施应挂上报废标记。4、是否有监理设备、环境监控设备及检测设备进行维护保养记录。61S09001/7.1IS014001/4.3GB/T28001/4.3策划1、监理规划、重大工程变更、索赔、工程结算、施工组织设计是否按程序报审。2、检查《工程重人变更报审表》、《施工组织设计审批》、《工程索赔报审表》、《工程结算报审表》71S09001/7.5.1生产和服务提供过程的控制IS014001/4.4.6GB/T28001/4.4.6运行控制1、是否明确可能造成重大环境影响的作业点，应考虑防止工伤事故和职业病的措施。2、具体填写《固体废弃物分

4、类处理清单》。3、查废气、废水、噪声等的处理。4、是否冇明确的制度标准对监理活动进行冇效的控制5、有没有组织对相关方进行评估？6、查《重点施加影响相关方一览表，有没有负责监督与检查各部门对其相关方施加影响的效果7、防护用品的领用，查防护用品发放登记记录8IS09001/7.5.2牛:产和服务提供过程的确认1、总临向项n部成员进行监理交底指定人员对顾客提供财产标识、存放。《工程开工通知》、《监理月报》交经营部备份。审杳施工单位资金使用计划。2、対实际与计划进度进行比较和分析。9IS09001/7.5.3标识和可追溯性TS014001/4.4.6GB/T28001/4.4.6运

5、行控制1、通过各种记录来杳证标识和可追溯性；2、现场检查环保和职业健康安全的相关标识、标志和布置图101S09001/7.5.4顾客财产1、查顾客财产清单2、查顾客财产的使用、维护、保管情况3、查顾客财产丢失、损坏的处理情况111S09001/7.5.5产品防护本公司的防护主要体现在服务过程中12TS09001/7.6监视和测量设备IS014001/4.5.1GB/T28001/4.5.1监视和测量1、采购检测设备的供方评价、选择及采购计划验收等按检验设备采购程序执行；2、检定或校准；3、制定周期检验计划并定期送检；4、使用、维护；5、故障处理。131S09001/&1监视

6、和测量TSOI4001/4.5.1GB/T28001/4.5.1监视和测量1、安排合格人员进行监测，填写《污染监测记录表》、《废弃物处置统计表》2、对新进厂人员进行安全教育和书面考核。3、质安员加强工地巡视检查，发现不合格发出《整改通知书》。4、对废水、废气、噪声等的排放进行监控。14TS09001/8.2.3过程的监视和测量项目经理负责对项目的实施过程的质量、成本、环保和职业健康安全活动进行监控151S09001/8.2.4产品的监视和测量1、项目监理部考勤记录;2、项目监理部内部分工：3、重点工序旁站监督及发现问题处理措施；4、是否根据监理规范规定进行隐蔽验收、工程签证

7、等审核和确认。5、按时提交监理月报；6、项目完工竣工资料审核；7、项目部成员监理过程的评价。8、施工控制网、点（基线）监理独立复核16IS09001/4.2.3IS014001/4.4.3GB/T28001/4.4.5文件控制1、抽查文件的清单、收发记录、冇效性、文件的修改情况等2、查现场是否有必备的文件、是否便于収阅等。17IS09001/4.2.41S014001/4.5.4GB/T28001/4.5.3记录控制抽杏记录的清单、记录的保管、真实性、完整性、归档等18IS09001/5.5.31S014001/4