SZDFD01-211内部审核检查表A0(法务部)

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1、受审核部门：法务部EHS内部审核检查表编号:序号检查内容标准章条EHS文件检查方法提问文件查阅现场检查1方针的传达与管理4.2.2管理方针传达、评审与评价如何向本部门员工传达的？采取了哪些方式？■■询问员工，看是否了解方针？■为公众获得方针提供了何种方便？■2本部门是否对职业健康安全危险源进行了辨识4.3.1环境因素辨识、评价和控制、4.3.2危险源辨识、风险评价和控制；SZDFB18《危险源及环境因素辨识和评价控制程序》是否按程序要求识别职业健康安全危险源？■•t是否规定了识别的范围和对象？是否

2、有职业健康安全危险源的清单？■3识别职业健康安全危险源应把握的要点是否考虑三种状态、三种时态？■是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全危险源？■4本部门是否对环境因素进行了识别4.3.1环境因素辨识、评价和控制、4.3.2危险源辨识、风险评价和控制；SZDFB18《危险源及环境因素辨识和评价控制程序》是否规定了识别的范围和对象？■是否有环境因素的清单？■方法是否适宜？■5识别环境因素应把握的要点是否考虑三种状态？■是否考虑三种时态？■是否考虑了环境因素的八种类型？是否考虑到可对其施加影

3、响的相关方带来的环境因素？■审核记录66法律法规及其他要求4.3.3法律法规和其他要求，SZDFB16《法律法规及其他要求与合规性评价》是否为公司EIIS法律法规清单和更新和评价提出相关意见？部门职责是什么？4.4.1资源、作用、职责和权限法务部部的部门职责及EHS职责是什么？■7为EHS管理体系运行提供资源对EHS管理体系运行提供的资源支持？■8EHS相关问题的沟通、交流和协商4.4.3信息沟通与交流，SZDFB03《信息交流和沟通控制程》参与EHS事物的沟通、交流和协商方式有哪些？部门EHS管

4、理体系员工代表是否参与了EHS是否参与方针的制订、事件的调查、风险评价等？持续改进4.5.3不符合、纠正措施和预防措施，SZDFB23《纠正和预防措施控制程序》对于本部门在环境和职业安全管理体系运行过程中是否提出过改进的建议？是否包含对不符合进行应急处理的内容？8是否及时对不符合的原因进行调查的内容？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？9不符合的调查和处理是否得到实施？对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？匚10纠正与预防措施程序是否得到实施？对已发生的不符合和潜在的不符合是否

5、进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？11记录的管理4.5.4记录控制，本部门的各项记录是否符合SZDFB■SZDFB02《记录控制02《记录控制程序》程序》I注1：文件的查阅含记录的查阅注2：“审核结构”栏符合，不符合：X审核员:部门代表：其他人员:时间: