内部审核检查表-管理层.doc

《内部审核检查表-管理层.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、V1.0生效日期：2011年01月01日QR-QP-014-003东莞市群睿塑料制品有限公司内审检查表审核部门管理层陪审人员审核员日期审核条款审核内容审核记录审核结果总要求(4.1)1．QMS的主要过程有哪些？是否建立相关控制方法？2．QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？3．QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？4．是有无外包过程？如何控制？总则(4.2.1)1．质量管理体系制定了哪些文件？2．方针、目标、手册、程序是否有评审与更新？质量手册(4.2.2)手册内容是否明确了体系范围、删减描述、程序的引用

2、、过程描述等内容？管理承诺(5.1)最高管理者对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作了哪些承诺，如何实施？以顾客为关注焦点(5.2)如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？现以何方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并提供其实施证据？V1.0生效日期：2011年01月01日QR-QP-014-003东莞市群睿塑料制品有限公司内审检查表审核部门管理层陪审人员审核员日期审核条款审核内容审核记录审核结果质量方针(5.3)1.质量方针是否体现和满足两个承诺、一个框架要求？2.通过哪些方式使质量方针在公司员工中得到沟通与贯彻？3.是否对质量方针进行评审和修

3、订，以确保其持续适宜性？策划(5.4)1、建立了哪些质量目标，是否进行分解与量化？2、质量目标达成情况如何？3、体系有无重大变更，QMS是否具有完整性？职责权限与沟通(5.5)1．部门设置与职责分配是否清楚？2．管理者代表，是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？3．采取哪些沟通方式，有无记录？管理评审(5.6)2．是否制定了管理评审程序，明确管理评审的要求？3．是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是否适宜？4．是否制定了管理评审计划？5．管理评审输入内容是否包括了标准中要求的内容？。6．是否评价企业QMS（包括质量方针、目标）变更的需要？7．V1.0生效日期：20

4、11年01月01日QR-QP-014-003东莞市群睿塑料制品有限公司内审检查表审核部门管理层陪审人员审核员日期审核条款审核内容审核记录审核结果输出内容是否包括了产品、体系及过程有效性的改进和资源的需求？2．评审后改进项目的落实情况如何？资源提供(6.1)1．公司为质量体系运行配备了哪些资源（可包括人力、物力、信息等）？2．资源的提供是否能确保体系运行的充分性和有效性？总则(8.1)为了确保公司产品的符合性、体系的符合性和持续改进的有效性，策划了哪些措施与控制方法？内部审核（8.2.2）1．是否根据规定的时间间隔编制了审核计划并实施？该计划有没有覆盖所有部门、及标准所

5、有条款？2．审核员选择和审核实施是否确保审核过程的客观性和公正性？审核员是否具备相应资格？3．查阅现场审核记录是否已反映检查表内容已经检查？对不合格客观事实描述是否清楚，可证实，可追溯？4．查阅对现场审核发现的不符合项是否开具不合格报告，并经受审核部门确认？V1.0生效日期：2011年01月01日QR-QP-014-003东莞市群睿塑料制品有限公司内审检查表审核部门管理层陪审人员审核员日期审核条款审核内容审核记录审核结果5．对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？6．是否编制内审报告，对质量管理体系的

6、符合性，有效性进行分析和评价并实施改进？7．内审首、末次会议是否有会议记录？8.内部审核记录资料是否保存完好？改进(8.5)1．通过那些渠道实现ＱＭＳ的持续改进？2．是否制定了纠正预防措施控制程序？3．抽查纠正预防措施记录，看原因分析、措施计划、效果验证是否被有效执行。4．采取的措施是否与不合格影响程度相适应？