内部审核参考资料-总经理及管代.doc

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1、内审检查表ZJ-XZ-A-11第1页共5页受审核部门总经理及管代编制日期2012年12月4日受审核部门主管黄凤卿审核员林松柏序号检查条款检查项目及内容检查记录判定不合格报告编号14.1质量管理体系总要求1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2.公司是否选择了外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、本公司已建立了ISO9001：2008质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。2、本公司的外包过程无合格24.2.1文件要求总则1.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？2.本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:200

2、8标准要求必须编制的？1、包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。2、本公司编制了解12个程序文件，其中文件控制，质量记录控制和内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文件。合格34.2.2质量手册1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？2.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2000标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？1、主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。2、删减了7.3条款设计开发，产品属于常规产品，工艺流程已定型，并且依据顾客来样和顾客图纸进行生产。合格45.1管理承诺1.是否制定了

3、公司的质量方针和质量目标？公司的质量方针和质量目标有无进行管理评审有改变？3、1、公司制定了合理的质量方针和质量目标，并定期以管理评审的方式进行评审并改善、验证。质量方针为“精心制造，创品牌产品；持续改进，让客户满意。合格55.2以顾客为关注焦点1.总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？1.主要通过电话、邮件、面谈、传真等方式了解顾客的需要和期望。查2012年度客户满意度调查报告有客人反馈信息。合格内审检查表ZJ-XZ-A-11第2页共5页受审核部门总经

4、理及管代编制日期2012年12月4日受审核部门主管黄凤卿审核员林松柏序号检查条款检查项目及内容检查记录判定不合格报告编号55.2以顾客为关注焦点2.为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。2.已将这些需求转化，我们在产品质量上充分体现顾客的要求以优质优价，严格管理体系确保产品质量来满足顾客，通过定期调查来了解顾客满意度情况合格65.3质量方针1.请详细谈谈公司质量方针的内涵。2.质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包

5、括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？3.质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架？4.通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？5.公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？1、本公司的质量方针和目标：见质量手册2、质量方针中包括了对满足顾客和法律法规及持续改进质量管理体系有效性的承诺。3、质量方针为质量目标提供了总体原则和框架。4、通过张贴和培训方式，使全体员工理解和熟悉公司的质量方针。5、规定在每年的管理评审中评审质量方针，保持其适宜性。合格75.4.1质量目标1.质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？2.质量目标的内容是

6、否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？3.质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？4.为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？1、是依据质量方针的总体原则来制定的。2、包括了对产品质量的要求并拟测量，例如：产品一次送检合格率≥98%。3、已分解到了各部门，并建立了质量目标。4、已建立了目标，并可测量。合格内审检查表ZJ-XZ-A-11第3页共5页受审核部门总经理及管代编制日期2012年12月4日受审核部门主管黄凤卿审核员林松柏序号检查条款检查项目及内容检查记录判定不合格报告编号85.4.2质量管理体系策划1

7、.为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？1、进行了策划，并形成了文件，查2012年度内部质量管理体系审核计划，符合要求。合格95.5.1职责和权限1.对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？2.请总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么？1.都有规定职责和权限2.贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品质量负全责，负责管理体系的建立与实施等。合格105.5.2管理者代表1.公司是否在公司