内部审核参考资料-总经理及管代.pdf

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1、----------------------------内审检查表ZJ-XZ-A-11第1页共5页受审核部门总经理及管代编制日期2012年12月4日受审核部门主管黄凤卿审核员林松柏不合格报序号检查条款检查项目及内容检查记录判定告编号1.本公司是否已建立了文件化的1、本公司已建立了合格质量管理体系并加以实施和保持ISO9001：2008质量管4.1质量管下去？理体系并制定实施了质量1理体系总要2.公司是否选择了外包过程？手册，程序文件等。求对这些外包过程如何进行控制？2、本公司的外包过程无1.请问公司建立文

2、件化的质量1、包括质量手册、程序文件合格和作业指导书等文件。管理体系，都包括哪些文件？2、本公司编制了解12个程2.本公司共编制了多少个程序序文件，其中文件控制，4.2.1文件2文件？其中哪几个程序文件是质量记录控制和内审控要求总则ISO9001:2008标准要求必须编制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文制的？件。1.本公司编制的《质量手册》1、主要说明了质量管理体系合格的范围、质量方针，质量的主要内容是什么？目标，对程序文件的引用2.本公司的《质量手册》是否过程之间的联系。4.2.2质量3符合了

3、GB/T19001-2000标准2、删减了7.3条款设计开手册的全部内容？如有删减，删减了发，产品属于常规产品，工艺流程已定型，并且依什么内容，为什么删减？据顾客来样和顾客图纸进行生产。1.是否制定了公司的质量方针和3、1、公司制定了合理的质量合格方针和质量目标，并定期质量目标？公司的质量方针和质以管理评审的方式进行评5.1管理承量目标有无进行管理评审有改4审并改善、验证。质量方诺变？针为“精心制造，创品牌产品；持续改进，让客户满意。1.总经理通过什么方式来了解1.主要通过电话、邮件、面谈、合格传真等方式

4、了解顾客的需要顾客的需要和期望（包括顾客明和期望。查2012年度客户满示的和隐含的需求和期望）？比意度调查报告有客人反馈信如可以通过市场调研、信息反馈、息。5.2以顾客5为关注焦点直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？精选资料----------------------------内审检查表ZJ-XZ-A-11第2页共5页受审核部门总经理及管代编制日期2012年12月4日受审核部门主管黄凤卿审核员林松柏不合格报序号检查条款检查项目及内容检查记录判定告编号2.为了满足已确定的顾客的需2

5、.已将这些需求转化，我们在合格产品质量上充分体现顾客的求和期望，公司是否已将这些需要求以优质优价，严格管理体求和期望转化成对产品、过程和系确保产品质量来满足顾客，5.2以顾客5质量管理体系的要求？请结合如通过定期调查来了解顾客满为关注焦点何确定和评审产品要求，如何与意度情况顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。1.请详细谈谈公司质量方针的1、本公司的质量方针和目内涵。标：见质量手册2.质量方针的内涵中是否包括2、质量方针中包括了对满足了对满足顾客和法律法规的承顾客和法律法规及持续改诺，也包

6、括了持续改善质量管理进质量管理体系有效性的体系有效性的承诺？承诺。5.3质量方3.质量方针是否提供了制定质3、质量方针为质量目标提供6合格针量目标的总体原则或框架？了总体原则和框架。4.通过什么方式宣传公司的质4、通过张贴和培训方式，使量方针，使全体员工都理解和熟全体员工理解和熟悉公司悉公司的质量方针？的质量方针。5.公司是否通过评审和修改质5、规定在每年的管理评审中量方针，使其保持持续的适宜评审质量方针，保持其适性？宜性。1、是依据质量方针的总体原合格则来制定的。1.质量目标的制定是否依据质2、包括了对

7、产品质量的要求量方针的总体原则来制定？并拟测量，例如：产品一2.质量目标的内容是否包括对次送检合格率≥98%。产品质量的要求，并且是可以测3、已分解到了各部门，并建量的（例如可以做定量描述）？立了质量目标。5.4.1质量4、已建立了目标，并可测量。73.质量目标是否已分解到公司目标各有关职能部门，在各部门建立质量目标？4.为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？精选资料----------------------------内审检查表ZJ-XZ-A-11第3页共5页受审核部门

8、总经理及管代编制日期2012年12月4日受审核部门主管黄凤卿审核员林松柏不合格报序号检查条款检查项目及内容检查记录判定告编号1.为了满足质量目标以及本标1、进行了策划，并形成了文合格5.4.2质量件，查2012年度内部质准4.1质量管理体系总要求，总8管理体系策量管理体系审核计划，符经理是否进行了质量管理体系策划合要求。划工作并形成了文件？1.对应质量管理体系各职能部1.都有规定职责和权限合格2.贯彻执行质量方针和质量门是否都