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时间:2019-09-25
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1、0永丰余纸业(东莞)有限公司管理文件文件名称记录管制程序文件编号YFY-QP-02-002实施FI期2008年2月1日受领单位版本C分发编号制修订记录页次版次发行FI期制修订摘要核准审查主办制订单位管理者代表0永丰余纸业(东莞)有限公司文件类别程序书文件编号YFY-QP-02-002文件名称记录管制程序版次C/0页次1/21.口的:规定各项表单记录的鉴定、归档、索引、保存与处理等事项,使各项记录具有完整性与可追溯性,以证明相关作业符合规定要求,品质及EHS管理系统有效运行。范围:适用于木公司有关产品的品质、EHS
2、的系统及活动之记录。参考文件:4.2.44.5.44.4.3YFY-QM-01-001YFY-EHS-01-001IS09001:20001S014001:20040HSAS18001:1999品质手册RHS管理手册4.权责:由各单位口行保管。5.定义:记录:为已完成的活动或达到的结果所提供客观证据的文件。6.作业流程:如附图。7.作业内容:7.1•鉴定:确认表单格式的制订、修改、废止、补发之作业,参阅《文件管制程序》;7.2.填制:记录填写及修改注意事项:7.2.1.不得使用红笔、铅笔记录。7.2.2.字迹清晰
3、、工整、便于辨认。3•记录表面应保持清洁,避免污损。7.3•审核:各项记录由各单位依权责审核后,归档保存。7.4.归档保存;7.4.1.各项记录由保管单位口行负责建档,归档及整理工作。7.4.2.储存吋,应加以适当防护,以避免损坏,变质或遗失。7.4.3.档案上应标明记录名称,以方便阅读及归类。7.4.4.存档方式可参阅《表单管制总览表》实施,以便于查阅。7.5.过期作废:7.5.1.超过保存期限的记录,由各部门保管单位自行撤档、销毁。7.5.2.保存期限计算方式:7.5.2.1.保存由各保管单位规定从“月”或“
4、年”为单位。7.5.2.2.起始日期以该记录的核准日期为准。7.5.2.3.保存期限计算方法。0永丰余纸业(东莞)有限公司文件类别程序书文件编号YFY-QP-02-002文件名称记录管制程序版次C/0页次2/2例如:保存期为3年,核准签章日期为2008年1月17H,则应保存至2011年1月16日。7.5.3.记录保存期限依《表单管制总览表》中规定保存,所有涉及到RoHS的记录均需保存三年以上。7.6.当客户提出要求吋,向其提供相关记录以证明相关作业符合规定要求。6.附件:8.1.《表单管制总览表》YFY-24-4
5、2-VC0流程图
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