记录管制程序020（工厂类文件）

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1、XXX电子有限公司文件发放/更改审批表DOCUMENTISSUE/CHANGEAPPROVALSHEET文件状态DOC.STATUS记录管制程序YP-020B0文件名称：TITLE：文件编号：REF.：版本：ISS：文件更改履历性质及项号（DOCUMENTAMENDMENTHISTORY）修订REV.更改性质及项号NATUREOFCHANGEANDSECTIONNO.制订人INITIATOR生效日期EFF.DATE12第一版第二版2002/10/052003/10/25审批（制订人应用“（√）”指出此文件的审批单位）APPROVAL（INITATORTOINDICATE“（√）”O

2、NWHOMPOSSESS（ES）APPROVALAUTHORITYOFTHISDOCUMENT）审批人修订（1）修订（2）修订（3）修订（4）修订（5）品保部(√)制造部(√)工程部(√)企划部(√)行政部(√)管理代表(√)经理(√)电子有限公司记录管制程序文件名称TITLE:B0版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUS21111111YP-020文件编号REF:页数PAGE:OF1.0目的：确保记录在保存期内完好，以便于查阅及追溯。2.0适用范围：本公司品质保证系统运作之有关记录。3.0相关文件：进料检验管制程序制程检验管制程序最终检验管制程序纠正和预防措施控制程

3、序内部审核管理程序统计技术应用程序4.0程序内容：4.1所有记录应填写工整清楚，并经相关负责人审核，更改之处需经相关负责人签名(不得用修正液)，以保证记录的真实性和有效性。4.2生产前准备的文件，包括客户资料、工程变更、工程蓝图.文件与资料的领取、归还等由资料中心负责管理。4.3检验记录（如进料检验.制程检验.最终检验等），已完成的质量体系审核记录，质量分析报表，客户投诉处理单等由品保部负责管理。4.4生产制程中的检验记录和维修记录由生产部负责管理。4.5出货记录、退货记录、由生管负责管理。4.6物料收货记录由仓库负责管理。4.7仪器设备保养记录由工程部负责管理。4.8教育训练记录

4、、会议记录、人事档案由行政负责管理。4.9记录的保存：4.9.1记录的分类、归档、保存和处理工作由各部门专人负责。4.9.2分发的质量统计报表，由接受部门负责管理。4.9.3各部门主管适时审核相关记录，以保证相关记录填写规范和管理正确。4.9.4本程序发行前之表单记录自动切换成程序书中之样板记录。电子有限公司B0记录管制程序文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUS2111111YP-020文件编号REF:2页数PAGE:OF5.0记录：记录一览表