YP-016 内部审核管制程序（工厂类文件）

《YP-016 内部审核管制程序（工厂类文件）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、XXX电子有限公司程序文件编号YP-016页次4/4内部审核管制程序版本C0内部审核管制程序编制人审核人批准人日期2006．02．25日期2006．02．25日期2006．02.25修改记录版号修改人修改内容概要（或原因）批准人生效日期A0首次发行2002.10.05B0组织结构变化2003.10.25C0二合一整改(质量体系和环境体系)2006.02.25XXX电子有限公司程序文件编号YP-016页次4/4内部审核管制程序版本C01.0目的：建立内部审核程序，验证管理体系的符合性和有效性。2.0适用范围：适用公司管理体系的内部审核。3.

2、0相关文件:管理责任程序管理评审程序记录管制程序4.0职责：4.1管理代表负责编制《内部审核计划》，报经理审批，分发受审部门和相关内审员，并组织计划实施。4.2内审员根据内审计划，准备审核提纲，出席审核会议，参加现场审核，记录审核结果，并报告审核组长。4.3管理代表主持审核会议，听取内审员评审意见和受审部门代表发言，对审核做出小结。4.4受审部门代表积极配合审核工作开展，并根据审核小结，针对不合格项提出纠正和预防措施，并将实施结果报告管理代表和相关审核员。4.5管理代表和内审员对不合格项进行验证其纠正效果，直至改善为止。5.0程序内容：5

3、.1编制内审计划：5.1.1年度内部审核计划：5.1.1.1应保证对每个部门每年至少进行2次全面审核。5.1.1.2根据管理体系运行情况，外审和顾客要求，质量方针、环境方针、品质目标和环境目标执行情况，可加大个别部门的内审次数。5.1.1.3内部审核计划包括：目的、依据文件、时间安排、审核员名单、会议召集、受审部门、部门陪审员、审核组长、注意事项。5.1.1.4内部审核计划应提前7日送达内审员和受审部门负责人，为审核工作开展做好充分XXX电子有限公司程序文件编号YP-016页次4/4内部审核管制程序版本C0准备。5.2确定审核组成员：5.

4、2.1审核组成员必须与被审核部门无直接责任，且由具有内审员资格的人组成。5.2.2审核组成员应根据《内部审核计划》相关要求，编制相关检查表，做到有准备审核。5.2.3审核组成员应具备被审部门的基本专业知识和管理经验，不仅能发现问题，并能协助被审部门分析问题原因，制订相应纠正和改善措施。5.2.4审核组长由管理代表担任（或其授权人担任）。5.3现场审核：5.3.1由审核组长主持召开首次会议：5.3.1.1首次会议由审核员和部门负责人（或陪审员）参加。5.3.1.2传达审核计划、时间安排、审核要求、注意事项。5.3.2开展现场审核：5.3.2

5、.1进行现场抽查，收集客观证据，验证质量体系和环境体系的符合性和有效性,记录不合格项。5.3.2.2将审核结果与受审部门负责人（或陪审员）交换意见，确认签字。5.4分组整理记录向组长提交报告：5.4.1填写《内部审核记录报告》5.4.2根据内部审核不合格项填写《纠正及预防措施》单。5.5召开末次会议，小结内审结果：5.5.1分组报告审核结果。5.5.2部门负责人（陪审员）发言。5.5.3组长小结此次内审结果。5.6管理代表编制内审总结报告，报送总经理审批，下发相关部门，报告内容包括：⑴组织实施。⑶应采取的纠正预防措施。⑵不合格项描述。⑷审

6、核结论。5.7不合格项纠正和验证：5.7.1由审核组向受审部门发出《纠正及预防措施》单。5.7.2受审部门填写纠正措施，并按要求日期完成纠正措施。XXX电子有限公司程序文件编号YP-016页次4/4内部审核管制程序版本C05.7.3由管理代表或内审员验证纠正效果。5.7.4验证结论分为：A、纠正措施实施有效B、纠正措施未完成C、纠正措施未实施D、纠正措施实施无效5.7.5当纠正措施实施无效时，应由管理代表组织相关人员分析原因，重新制订纠正措施，再次发出《纠正及预防措施》单，再做纠正，直至问题纠正有效为止。5.7.6当“纠正措施未完成”，或

7、“纠正措施未实施”时，由管理代表确定下次验证时间，再做验证。5.8保存每次内审记录：5.8.1由管理者代表整理每次内审记录，包括：A、《内部审核计划》B、《内部审核记录表》C、《会议记录》D、《纠正及预防措施》6.0相关记录：6.1内部审核计划6.2内部审核记录表