文件和资料管制程序014（工厂类文件）

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1、XXX电子有限公司文件发放/更改审批表DOCUMENTISSUE/CHANGEAPPROVALSHEET文件状态DOC.STATUS文件和资料管制程序YP-014B0文件名称：TITLE：文件编号：REF.：版本：ISS：文件更改履历性质及项号（DOCUMENTAMENDMENTHISTORY）修订REV.更改性质及项号NATUREOFCHANGEANDSECTIONNO.制订人INITIATOR生效日期EFF.DATE12第一版第二版2002/10/052003/10/25审批（制订人应用“（√）”指出此文件的审批单位）APPR

2、OVAL（INITATORTOINDICATE“（√）”ONWHOMPOSSESS（ES）APPROVALAUTHORITYOFTHISDOCUMENT）审批人修订（1）修订（2）修订（3）修订（4）修订（5）品保部(√)制造部(√)工程部(√)企划部(√)行政部(√)管理代表(√)经理　(√)电子有限公司文件和资料管制程序B0文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUSYP-01451111111文件编号REF:页数PAGE:OF1.0目的：规范本公司质量体系文件和资料的编制、审批、标识、发放、更改

3、、保管、回收和作废等过程管制，从而确保质量体系文件和资料得到有效的管制。2.0适用范围：本程序适用于公司质量体系内与ISO9001标准有关的所有文件和资料（包括适当范围的外来文件），主要有以下八类：（1）品质手册（2）程序文件（3）作业规范（含生产的作业指导书、仪器.设备操作说明、检验规范等）（4）品质记录（5）品质目标（6）标准（国家、行业、公司的产品和体系标准）（7）"外来品质文件"指的是所有由客户提供的产品品质文件,包括但不局限于以下之内容:客户的产品图样;客户的制作规范;客户的电脑辅助设计(CAD)档案(磁带或软盘);客户

4、的工程变更通知(ECN);客户标准。（8）工程资料（组立图.BOM表.作业指导书.包装规范.制程检规.标准工时.裁线卡等）注：（7）、（8）项依及《工程资料管制程序》进行管理和控制。3.0相关文件：工程资料管制程序记录管制程序4.0职责：4.1文件和资料的制作人负责制作、修订本程序4.2管理代表负责监督其执行，统筹文件和资料的管制方法。4.3资料中心负责体系管理类受控文件和客供资料和工程资料的发放、保管（正本）、回收和作废、销毁。注：工程部的资料与ISO9001的运作相冲突时，由管理代表调解，原则以ISO9001为准。4.4各部门

5、相关人员或文件持有人应妥善保管受控文件，不得在受控文件上涂改，并确保依受控电子有限公司文件和资料管制程序B0文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUSYP-01452111111文件编号REF:页数PAGE:OF文件实施。4.1管理代表负责各运作程序间及跨部门间的文件冲突调解，各部门主管负责本部门职责范围内的文件冲突调解。5.0程序内容：5.1品质政策声明：创亿欣电子厂的品质政策声明,包括写在品质手册中的,必须由经理批准签名，并记生效日期。5.2文件和资料的编制：5.2.1品质手册和程序文件由管理代

6、表负责确定和组织编写、修订。5.2.2品质目标由品保部负责根据需要编写。5.2.3作业规范一般由各相关部门主管编写交经理核定。5.2.4品质记录由相关部门人员负责填写,部门主管核定。5.2.5工程资料由工程部负责制作、编写。5.2.6标准、客供资料及输出的技术文件由各相关部门负责接收。5.2.6.1工程人员负责接收外来标准（不含客户提供标准），可作为本公司等效使用文件时，再交资料中心统一登记入帐。5.2.6.2业务部、工程部相关负责人负责第一手接收客供标准和资料，经审核后送品保部资料中心统一登记入帐。5.2.7品保部主管负责组织公

7、司产品标准的编写。5.3文件和资料的标识：5.3.1任何一份文件或资料应有唯一的编号，以便区别、保管、索引、编目等。对品质手册、程序文件、作业规范、品质目标还应有版本/次，以区分修改过的相同文件。5.3.2对文件的使用状况和受控状态由资料中心通过印章给予适当的标识。本公司采用印章的形式对文件给予标识。受控文件采用“文件正本”和“资料发行章”印章，此文件为现行有效文件，非受控文件采用“仅供参考”印章，此文件公司不负责更改和控制；受控作废文件在原文件上采用“作废资料”印章，此文件为无效文件。5.4文件和资料的批准和有效性：5.4.1质

8、量体系中所有文件和资料在发布前应由授权人员审批。5.4.2各类文件和资料的制定和核准授权人员如下：类别制定人核准人电子有限公司文件和资料管制程序B0文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUSYP-0145311111