YP-014 文件和资料管制程序（工厂类文件）

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1、XXXXX电子有限公司程序文件编号YP-014页次7/7文件和资料管制程序版本C0文件和资料管制程序编制人审核人批准人日期2006．02．25日期2006．02．25日期2006．02．25修改记录版号修改人修改内容概要（或原因）批准人生效日期A0首次发行2002.10.05B0组织结构变化2003.10.25C0二合一整改(质量体系和环境体系)2006.03.25XXXXX电子有限公司程序文件编号YP-014页次7/7文件和资料管制程序版本C01.0目的：规范本公司管理体系文件和资料的编制、审批、标识、发放、更改、保管、回收和作废等过程管制，从而确保管理体系文件和资料得到有效的管制。2

2、.0适用范围：本程序适用于公司管理体系内与ISO9001、ISO14001标准有关的所有文件和资料（包括适当范围的外来文件），主要有以下九类：(1)品质手册(2)环境手册(3)二合一程序文件(4)作业规范（含生产的作业指导书、仪器.设备操作说明、检验规范、环境管理指导书等）(5)记录(6)品质目标和环境目标(7)标准（国家、行业、公司的产品和体系标准）(8)"外来文件"指的是所有由客户或相关机构提供的文件,包括但不局限于以下之内容:a.客户的产品图样;b.客户的制作规范;c.客户的电脑辅助设计(CAD)档案(磁带或软盘);d.客户的工程变更通知(ECN);e.客户标准;f.环境法律法规。

3、（9）工程资料（组立图.BOM表.作业指导书.包装规范.制程检规.标准工时.裁线卡等）注：（8）、（9）项依及《工程资料管制程序》进行管理和控制。3.0相关文件：《工程资料管制程序》《记录管制程序》4.0职责：4.1文件和资料的制作人负责制作、修订本程序4.2管理代表负责监督其执行，统筹文件和资料的管制方法。XXXXX电子有限公司程序文件编号YP-014页次7/7文件和资料管制程序版本C04.1文控中心负责体系管理类受控文件和客供资料和工程资料的发放、保管（正本）、回收和作废、销毁。注：工程部的资料与ISO9001、ISO14001的运作相冲突时，由管理代表调解，原则以ISO9001和I

4、SO14001为准。4.4各部门相关人员或文件持有人应妥善保管受控文件，不得在受控文件上涂改，并确保依受控文件实施。4.5管理代表负责各运作程序间及跨部门间的文件冲突调解，各部门主管负责本部门职责范围内的文件冲突调解。5.0程序内容：5.1品质政策和环境方针声明：创亿欣电子有限公司的品质政策和环境方针声明,包括写在品质手册和环境手册中的,必须由总经理批准签名，并记生效日期。5.2文件和资料的编制：5.2.1品质手册、环境手册和程序文件由管理代表负责确定和组织编写、修订。5.2.2品质目标、环境目标由品保部负责根据需要编写。5.2.3作业规范一般由各相关部门主管编写交经理核定。5.2.4记

5、录由相关部门人员负责填写,部门主管核定。5.2.5工程资料由工程部负责制作、编写。5.2.6标准、客供资料及输出的技术文件由各相关部门负责接收。5.2.6.1工程和行政人员负责接收外来标准（不含客户提供标准），可作为本公司等效使用文件时，再交文控中心统一登记入帐。5.2.6.2行政部、企划部、工程部相关负责人负责第一手接收外来相关标准和资料，经审核后送品保部文控中心统一登记入帐。5.2.6.3品保部主管负责组织公司产品标准的编写。5.3文件和资料的标识：5.3.1任何一份文件或资料应有唯一的编号，以便区别、保管、索引、编目等。对品质手册、环境手册、程序文件、作业规范、品质目标、环境目标还

6、应有版本/次，以区分修改过的相同文件。5.3.2对文件的使用状况和受控状态由文控中心通过印章给予适当的标识。本公司采用印章的形式对文件给予标识。受控文件采用“文件正本”和“资料发行章”XXXXX电子有限公司程序文件编号YP-014页次7/7文件和资料管制程序版本C0印章，此文件为现行有效文件，外来资料受控文件采用“外来资料”印章，此文件为现行有效文件，由文控中心受控，非受控文件采用“仅供参考”印章，此文件公司不负责更改和控制；受控作废文件在原文件上采用“作废资料”印章，此文件为无效文件。5.4文件和资料的批准和有效性：5.4.1管理体系中所有文件和资料在发布前应由授权人员审批。5.4.2

7、各类文件和资料的制定和核准授权人员如下：类别制定人核准人手册品保部总经理程序文件各部门主管经理作业规范各部门主管经理目标品保部总经理标准品保部管理代表注：对授权人员暂时离职期间的文件和资料的批准可由相关的代理人员执行，但应追溯至首席授权人员事先的授权声明。5.4.3经核准后的文件交文控中心核查文件的审批手续完成后接收登记，即表明该文件该日起生效。5.4.4客户提供的所有工程标准/规范及其更改的程序文件，工程部必须在三个工作日内审核分