ZX-QP-002-记录管制程序

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1、记录管制程序文件编号ZX-QP－002版本A/0生效日期2017.4.1页数5/5厦门智迅电子科技有限公司XIAMENZHIXUNELCTRONICTECHNOLNGYCO.,LTD程序文件文件编号：ZX-QP-002版本：A/0记录管制程序编制：审核：批准：2017年4月1日发布2017年4月1日实施厦门智迅电子科技有限公司记录管制程序文件编号ZX-QP－002版本A/0生效日期2017.4.1页数5/5修订记录栏修订次文件版次修订页次修订日期修订摘要1A/02017.4.1新版发布2345678910签章记录栏修订次12345678910修订审查1审查2核准文管中

2、心记录管制程序文件编号ZX-QP－002版本A/0生效日期2017.4.1页数5/51.目的：1.1证明管理系统有效运作及作为日后品质改善和追溯之依据。2.范围：2.1适用于本公司质量体系符合要求所需的记录。3.定义：无4.权责：4.1品管部负责汇总过程中使用的质量记录，编制“质量记录清单”，明确保管年份和保存部门；4.2各部门负责在过程输出时填写记录、收集、整理、归纳、保管。5.流程图：5.1附件一6.作业流程：6.1记录的编制/修订与审批6.1.1各部门在起草、编写文件时，负责设计、编制文件相关的质量记录表单；6.1.2质量记录表单随同文件一起审核、批准和实施，品

3、管部按“文件和资料控制程序”的规定统一进行编码；6.2记录的填写6.2.1记录上由实施者根据实际监视、测量、检验等方式取证后填写，记录报告数据与要求与实际数据一致；6.2.2报告的复核：复核者可以向报告填写者索取原始记录，对报告正确性再次做出判定；6.2.3报告的批准：按《文件及资料控制程序》规定的授权者审批。对结论的正确性负责，对外的报告应加盖检验专用章。6.2.4质量记录的收集、整理、归档和保管6.2.4.1品管部是记录的主管部门，负责编制本公司《质量记录清单》，做好归档管理；6.2.4.2各部门使用的记录和报告，由各部门指定专人定期收集、整理、归档和保管，每半年

4、集中装订，每年集中送品管部建档保存；6.2.4.3公司对每种、每批次产品均应保持一套完整的记录，以实现可追溯性；6.3质量记录的保存6.3.1质量记录应存放于通风、干燥、防霉、防虫蛀的地方，所有记录保持清洁，存放应便于查阅；记录管制程序文件编号ZX-QP－002版本A/0生效日期2017.4.1页数5/56.3.2与产品质量追溯相关的记录和报告，保存期限至少到产品有效期后2年；6.3.3产品设计开发记录及报告，为永久保存；若单项产品停产，则在停产日期，设计开发相关记录及报告再保存3年；6.4质量记录的印刷、查阅（借阅）和复制6.4.1质量记录由行政部根据使用量统一组织

5、印刷或复制，各部门根据需要向品管部文管员领取空白记录表；6.4.2公司内部人员需查阅或复制已归档的质量记录，查阅人员应经保管部门同意后方可进行查阅或复制；6.4.3顾客或其他外部人员要求查阅或复制质量记录时，由业务部或相关人员填写“文件借阅登记表”经管理者代表批准后，方可查阅或复制。6.4.4质量记录及报告，只能当场借阅，不外借出，未经批准，不得复印。6.5质量记录的销毁处理6.5.1超过保存期限或其他特殊情况需要销毁的记录，记录的管理人员应填写“质量记录销毁清单”，经管理者代表批准后执行原始记录的销毁。7.相关文件：7.1文件与资料管制程序。8.相关记录：8.1质量

6、记录清单；8.2质量记录销毁清单。记录管制程序文件编号ZX-QP－002版本A/0生效日期2017.4.1页数5/5附件一：权责单位记录管制流程图表单及记录事项汇集记录编索引保存建档汇集年度审查未逾期逾期各单位品质记录清楚不可随意更改各单位各单位按需求各单位备查各单位依需求订立年限各单位清查各单位